向你请教个事情，这不是要报3-6月季度企业所得税预缴了嘛，我们公司接了个栏杆工程，然后外包给了别的装饰公司，现在我给甲方开了栏杆工程安装的发票，这个装饰公司还没有给我开成本票，我企业所得税那不高了，我先暂估，如果票一直回不来，然后啥时冲销比较合适

您好，老师，我咨询个问题，我是劳务公司，然后我们有个配套的建筑公司，我这边就是给建筑公司开劳务费发票的，然后今年我们有一个合同是已经完工了，今年需要全部确认收入，但是我劳务公司的人工今年只做了70%，还有30%没有做进来，现在是真的做不进来，我想着要不然就预提一次工资，直接借方进项目成本，贷方就是挂一个人，那我这个业务怎么处理呢，我做了这个业务，我这个月是不是得缴纳工会经费呢，还需要结转成本呢，那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢，假如说后面就发生80万的人工费，那剩下的20万怎么办，

我们是外贸公司，供应商产品做出来后由我们包装，所以产品请别的企业包装，外包工资付给这个企业。 我们签的合同是年付 ，因为产品销售额不固定。 老师，三个问题： 一、外包年付是否有税务风险？ 二、因为年度是先做计提，然后次年1月开发票。那来发票直接放12月的凭证里吗？ 三、凭证后面除了合同，还需要什么附件？

向你请教个事情，这不是要报3-6月季度企业所得税预缴了嘛，我们公司接了个栏杆工程，然后外包给了别的装饰公司，现在我给甲方开了栏杆工程安装的发票，这个装饰公司还没有给我开成本票，我企业所得税那不高了，我先暂估，如果票一直回不来，然后啥时冲销比较合适

老师你好，我们公司现在有好几家公司，财务就我一个人，加上这个月注册的2家影视公司，共6家公司。前几天影视公司老板让我给另一家同行业的开票17万，他们好像是没有按期申报纳税被税务机关拉进走逃失联的黑名单了，税务异常虽然处理了都是黑名单还没放出来，所以1分都开不了，说那边财务不用了要我来处理，所以我现在相当于在透过我们老板和专管员在处理这个事情，电子税务局密码给我了，然后又发给我一张购进影视制作的票21万，其他的所有都没有，我想问下这家公司我应该接吗？如果接，要做好哪些交接？另外加上这家就有3家影视传媒公司，请问做账和报税有区别吗？

老师 请问一下就是我们23年3月份叫安装师傅去税务局代开了一张安装费普票95000元做成本发票，然后当时个人所得税我没注意看是代扣代缴的（因为以前我们这边都是当场直接连同增值税附加税一起交了）然后我没做代扣代缴，现在税务局查到这种发票我们没有做代扣代缴，要我们去更正个人所得税报表，联系之前代开发票那个师傅，但是其实去代开发票那个师傅是不承担税钱 都是我们公司去交那个税钱 然后现在税务局的说要按劳务报酬申报的话要交2万多的个税，我查了就是这个安装师傅如果23年都没有申报工资薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*（1-20%）=28000*20%=5600去补个税 可以这样算嘛？