老师，调整汇算清缴的表，有成本票需要调出，我填的是纳税调整项目明细表中二、扣除类项目调整中的其他，这样对吗，我调完后，做了下政策风险提示，它提示图片上的这些，您看看

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• 企业所得税季度申报，应付职工薪酬已计入成本的金额，及未发放的金额，一个是看借方金额，一个是看贷方余额，对吗？

• 利润3月份，本年利润科目的累计金额是8万，一般纳税人，是不要交25%的企业所得税呢

• 你好老师，俩股东认缴分别50%，其中一股东实缴了，那么分红也还是一人一半吗

• 我们公司是贸易公司，这个月进了一批货物，已经销售出去了，但进项发票还没收到，请问在这个月可以先计入成本吗？

• 已代扣代缴税费款，未按规定解缴（按月计算）是什么原因

• 老师，制造业的成本占收入比例多少

• 2025年暂估了成本费用34万。2026年3月发票才回来，发票金额和暂估金额一致，我三月账上要如何做呢？需要冲掉重新入账吗？

• 新开的公司，收到法人开户转入的200元，这个直接做往来么。还是弄投资款

• 小工厂，大部分订单都是外发做的，小部分自己做，但是有很多小费用如何入账，比如裁片印花后，再给外发工厂做，这个印花费入哪个科目？

• 2025年12月末出口的货物，报关单出口日期在2026年，我在2025年12月底开具发票并确认收入，2025年度申报的营业收入中已包含该笔收入，导致2026年的自营出口收入大于营业收入，这个有影响吗?