有一家劳务公司现在报汇算清缴，风险扫描提交的时候有一些提示，有10多万没有票要调增，我是在纳税调整项目明细表Ａ105000第十七其他里面填的金额，这个提示收入类调整项目第十一行其他的金额为0，我这个金额到底是应该填哪里啦。
你好，你只要填写了调增数据，这里面都会提示你的，你可以忽略，你只要填写的正确的，可以不用管的。
-
Q
汇算清缴完风险提示这么多哪有问题呢？ 一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【134344.2】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【196265】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报 这个提示有没有什么风险？
-
Q
公司付了个财产保险费。对方给我们开的发票是:其他财产保险服务，规格型号是保单。那么在年度汇算清缴下的纳税调整项目明细表里，需要体现一下这个金额吗？如果需要提现的话，在哪一行哪一项目上体现那？谢谢你了
-
Q
老师，我现在汇算清缴要把入了主营业务成本的工资调整到期间费用。不然系统预警提示成本远远大于收入。我是按照同个金额，一边营业成本那里减少，同事去纳税调整项目报表明细表的其他栏，账载金额填0，税收金额填营业成本减少那个金额，是吗？
-
Q
我们有一个公司是小微企业，而且是半路接过来的这个单位，2020年度应该是亏损，2021年有营业利润也缴企业所得税来着，汇算清缴时提示是退税，为了不想退税就纳税调整增项其他项，调整完了不退税了，提交的又提示小微企业有优惠政策的那个明细表，我没填那个表，现在税管员打过电话说应该是市税局要求填写，这种情况是不是没法在动我填的那个纳税调整增项了？
-
Q
有一家劳务公司现在报汇算清缴，风险扫描提交的时候有一些提示，有10多万没有票要调增，我是在纳税调整项目明细表Ａ105000第十七其他里面填的金额，这个提示收入类调整项目第十一行其他的金额为0，我这个金额到底是应该填哪里啦。
热门问答 更多>
-
老师交社保的时候为什么有时候扫一个码有时候扫两个码
-
机票代理服务公司，可以差额扣除的凭证是什么
-
中级财管的计算分析题和综合题，可以直接写答案不写过程吗
-
您好，上交资料要求，依据苏农规〔2023〕7号 申报材料仅提交2024至2025年进销项汇总台账，抽取多笔大额购销合同，附带配套对应进项发票、销项发票、银行流水复印件加盖公章一并上交，不用将全部发票流水装订上报。 老师，我想问一下，流水指的是银行流水回来还是银行流水对账单，还是说对账单和银行回单要一一匹配，是哪种情况。
-
老师您好，标准成本中心是不是不管钱多少，只管质量和数量怎么样这么理解对吗
-
我公司投资了一家无人机公司，花了15万元，怎么做账？没有参与经营，只分红。保底利润15个点。
-
老师，如果个人给公司卖一批货20万，公司可以打款给个人嘛？什么情况下公司可以把款打给个人，合理合法
-
购买办公电脑，金额低于多少钱，是不是可以直接录入管理费用-办公费，录入费用里面是不是就不需要计提折旧?
-
我们建了一个酒店，酒店建好所有的费用是1300万，请问需要交房产税吗？是原值高好，还是原值低好？ 房产税是怎么交？
-
每个月都要做余额调节表吗？放在记账凭证上？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
谢谢郭老师。
不用客气，工作愉快。
郭老师，我还想问你一个问题，就是汇算清缴还需要填年度关联申报的那个表吗？
你好，你们有关联企业的吗？如果没有，不用填写。
关联企业就是分公司之类的吗
好，他不是分公司，是母子公司，或者是同一个法人，同一个股东，或者是股东之间是亲戚。
我们老板还有另外的公司，法人股东也是他，那需要填吗？
对的，是的，这个需要填写你们有关联业务吗？就比如你销售给他，他销售给你。
以前开了票的，但是去年没有业务开票。这个需要填吗
关联企业之间开了发票吗？如果开了的需要。
去年没有开发票。
那就不用填写的，是不是没有业务，你自己判断一下可以吗？我实在是弄不清楚了，
没有业务，再就说汇算清缴上面的那个资产总额要填平均值，这个平均值是怎么算的。
去年第四季度企业所得税申报表主表上方有一个资产、人数季度平均。
好的，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。