Q
税务局要求企业自查21年跟22年的，补缴了这两年增值税附加税，印花税，所得税这些，补缴的税款该如何做账，企业实行的是小企业会计准则
2023-10-23 13:37
2023-10-23 13:39
还需要做补充增值税收入那个分录吗？
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只是在税务局把增值税申报表还有所得税申报表修改了，账套不知道该如何做账
你好 要补收入是不是 确定这个一下
2022年补了收入了
咱现在只需要做补交税款的分录对吧？
补缴的税款分录不会，然后2022年的收入分录要做吗
你不是已经说做补收入的了吗？
账套里没有做补收入的分录，是增值税申报表补了
借应收账款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税。 借以前年度损益调整贷应交税费。 借应交税费贷，银行存款。 然后把以前年度损益调整科目余额转到未分配利润。
企业实行的是小企业会计准则
小企业准则就把以前年度损益调整直接用未分配利润，其他不用调整。