老师，我们内帐的应交税金总额是22万左右，外帐的是12万左右！现在要把内帐的金额调成和外帐的差不多，怎么来调呀？
你好，内脏不单独计税，新的按照外账直接教的做就行。
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老师，我是出纳，现在遇到一个问题，平常我们以现金账为主，比如收到顾客的一笔货款，打入公帐，我们是商贸公司，那这笔收入会做进现金销售再转行，转入公帐，现在遇到一个问题，公司现在购买产品需要公帐打款50万，老板从现金帐转30万到公帐，另外20万是以公帐名义贷款，贷款额直接到公帐上，现在我想请问：1，现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万，但实际没这么多，所以贷款20万，如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款，但是现在是贷款这20万，我应该怎么做账呢，老板说先从现金帐上直接扣除20万，可以这样吗，那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
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老师，我公司现有一股东要变更股权到非直系亲属。涉及到个税问题。比如说我现在二季度的未分配利润是八十万左右，那我安这个金额交个税肯定会核出来很多税。请问现在我如果要把这部分未分配利润调小，怎么调呢？
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老师，请问我们税务通知自查，现在自查出来2021年年未有一笔计帐凭证错误，有61万左右的金额，导致了企业利润亏损了61万，这种情况，税务会认定是虚增成本吗？
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老师，您好！上午稅管员打电话过来说我的汇算清缴有问题，1.2022年小规模纳税人建筑公司有收入170万，怎么最后还亏损24万。一点企业所得税都没有交。 2.2021年3月份成立到12月31日没收入，怎么亏损56万呢。 3.为什么2021年亏损56万，2021年汇算清缴调增56万，零申报，2022汇算清缴又调减52万左右，这样就是亏损的了74万左右？ 现在说让我拿2021年和2022的帐去税务局给他看下，老师，公司实际就是亏了，难道真的要按照有收入的税负率交纳企业所得税吗？
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老师，我们内帐的应交税金总额是22万左右，外帐的是12万左右！现在要把内帐的金额调成和外帐的差不多，怎么来调呀？
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老师，你就跟我说怎么调就行了 ！就是我应交税金这个科目要调少10万
那我不清楚你因为什么调整的，是咱多记了，要是多记就直接把多记的红冲。
我单独做了一笔借：应交税金-未交增值税 贷：利润分配-未分配利润
这个咱要找到咱们处的原因才好准确处理。
比如你内账原来是把税金计入管理费用了。然后你跨年了，这样调整是对的。
购买东西的时候属于私人的，老板让放在公司～外帐就不做
咱现在不是说税款了吗？
咱们内脏也是做咱实际交到税务局的税款是多少？
那我换个说法：我增加了刚才那张凭证以后，未分配利润期初数➕净利润不等于未分配利润期末数，资产负债表是平的～这样有没有什么影响～
报表平的，那就没有其他影响了。
我们的内帐不是这样的～比如老板自己私人买了一张车！挂在公司名下～外帐的话是直接做固定资产～但我们的内脏是冲老板的借款！
内账这样老板只要同意这样处理就行，因为他没有强制要求。
未分配利润期初数➕净利润不等于未分配利润期末数，资产负债表是平的，这个没什么影响吗？
没有影响的，这样没有影响。
好的，谢谢老师
不客气，祝您工作学习愉快。