老师麻烦看看第五题做的对不

第二个不对借管理费用10200 其他应收款1000 贷待处理财产损益11200

2023-10-23

你好，同学，销项税额合计=48+13+9+18=88（万元）准予抵扣的进项税额=35（万元）本期计提的加计抵减额=35×15%=5.25（万元）当期可抵减加计抵减额=6+5.25=11.25（万元）增值税应纳税额=88-35-11.25=41.75（万元）祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢

2022-07-27

同学你好选项A，外购的固定资产,以购买价款和支付的相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出为计税基础。选项B，企业搬迁中被征用的土地,采取土地置换的,换入土地的计税成本按被征用土地的净值以及该换入土地投入使用前所发生的各项费用支出,为该换入土地的计税成本。选项C，企业撒迁的资产,简单安装或不需要安装即可继续使用的,在该资产重新投入使用后,就其净值按企业所得税法及其实施条例规定的该资产尚未折旧或摊销的年限,继续计提折旧或摊销。

2022-10-08

怎么不回答啊

2022-07-28

同学你好！这题应该选择CD，按照特殊性税务处理方法，原有计税基础确定的是“股权支付”部分，非股权支付对应的部分，是要按照公允价值确定的，所以A和E应该是3600和5000再乘以股权支付比例，B也是按照比例，不是全部

2022-08-29

快账用户9506 追问 2023-10-23 22:12

老师，为啥不能计入营业外支出嘞，不是负责人赔过了吗

齐红老师解答 2023-10-24 06:36

管理不善属于管理费用，你用了营业外收入

快账用户9506 追问 2023-10-24 08:14

噢，笔误，我想写营业外支出来着

快账用户9506 追问 2023-10-24 08:16

这上面没有管理费用呀

齐红老师解答 2023-10-24 08:20

管理不善是管理费用，自然灾害造成的才是营业支出

快账用户9506 追问 2023-10-24 08:21

噢，我明白了

齐红老师解答 2023-10-24 08:29

祝你学习进步加油哦

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