请问下 中途建账 没有科目余额表 有固定资产 也使用了1年多 像固定资产10000 累计折旧2000 剩余的金额期初数据计入什么科目

老师 怎么体现 我这边在资产那录入固定资产和累计折旧 现在资产是8000 但是负债和所有者权益是0 这个表是不平的

那您这个固定资产是谁购买的 谁给的钱

老板买的 已经付款了

那10000填其他应付款 未分配利润填-2000

我可以 贷方到往来科目二级科目写期初备抵科目吗

二级科目应该是老板名字 因为是老板支付的 欠老板钱

必须要这样吗 因为之前的数据也不全 我想直接就是放在其他应付款-期初备抵科目 如果放在未分配利润及其他应付款 感觉不准

您计提了折旧 折旧一般都是影响利润的啊 怎么会不准呢  老板付款的 挂老板名下 没错啊

因为还有些利润 但是数据我也不清楚了 所以我想保持期初建账未分配利润是0

那您电子税务局有没有财务报表的

从我接手做账再看整体的利润

这个是公司内部管理用的

前面电子税务局有没有财务报表的

和那个没关系 我说的是内部管理 那个是代账那边

那您内账的话 按您说的这样操作 可以的

好的谢谢