进项税额大于销项,月未不做转出,在账面上就行;进项税是需要看你这个月记账时,应交税费-应交增值税-进项税科目。然后再在税务局系统勾选认证。

老师我们公司这个月进项税额是260882.56 还有一个加计扣除1.1 销项税额:831396.18 如果我这个月只想交1万元的增值税 那我如果开6个点的税 我还要开多少6个点的进项票进来 怎么算老师
各位老师大家好,公司进销项税额是6203.7,然后进项税额是1708,分录为:销售时,借应收账款:贷:主营业务收入,应交税费销项:6203.7,然后,开进来的抵扣发票:借:管理费用,或者其他,应交税费:进项税额1708.4,应交的增值 税是4495.3,然后什么税金及附之类的,就是按照4495.3来计算,但是现在就是我的系统 账务里面,怎么把销项,进项之间做账务处理才能平账,显示该交的税是4495.3加附加税,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家好,我们公司进项税额这个月大于销税额,然后,进项是10000多元,销项是2000元,怎么做账务处理,怎么写分录,请老师们指点一下,谢谢
有三个月进项税额大于销项税额,就不用做分录。多出来进项税额一直留着下期抵扣销项税额。到了年底增值税分录要怎么做?实际一整年开票销项税额为10 一整年进项税额为5 12月份还有转出未交税额为2 全年增值税:借:应交税费 —应交增值税—销项税额10 贷:应交税费—应交增值税—进项税额5 应交税费—应交增值税—转出未交增值税2 这样要怎么平呢
各位老师大家好、进项税额大于销项,月未要不要转出,还有就是这个月开出了销项105000元的增值税,税额12079.65,然后怎么算开进来多少进项呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,一般纳税人,账上去年应该有留抵税,现在账上没有,怎么调整过来啊
无形资产摊销年限根据法定年限还是预计使用年限?还是孰短?
老师,商贸出口企业收到客户的运费款分录怎么做?
老师,现检查发现24年有一笔应收账款10万元错了,我们是总代理,这这笔款是厂家给的补贴款,应先支付给我们,我们再转付给二级代理,但25年年厂家直接用于抵我们的货款,开了折扣发票给我们,然后我们25年也没开折扣发票给二级代理,现在这笔应收账款要怎么调整处理呢
私立小学如何报税如何做账
企业所得税季度申报,应付职工薪酬已计入成本的金额,及未发放的金额,一个是看借方金额,一个是看贷方余额,对吗?
利润3月份,本年利润科目的累计金额是8万,一般纳税人,是不要交25%的企业所得税呢
你好老师,俩股东认缴分别50%,其中一股东实缴了,那么分红也还是一人一半吗
我们公司是贸易公司,这个月进了一批货物,已经销售出去了,但进项发票还没收到,请问在这个月可以先计入成本吗?
已代扣代缴税费款,未按规定解缴(按月计算)是什么原因