演示账套

各位老师大家好、进项税额大于销项，月未要不要转出，还有就是这个月开出了销项105000元的增值税，税额12079.65，然后怎么算开进来多少进项呢，请老师们指点一下，谢谢

2023-10-24 15:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-24 15:55

进项税额大于销项，月未不做转出，在账面上就行；进项税是需要看你这个月记账时，应交税费-应交增值税-进项税科目。然后再在税务局系统勾选认证。

2023-10-24

您好！借：应交税费-未交增值税8000 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）

2023-01-07

要从1156886.55元推算出增值税53068.19元，首先需确认税率。在中国，增值税一般分为6%、9%、13%三档。若未知税率，无法直接计算。通常，增值税金额=总金额×税率。例如，若税率是13%，则53068.19 = 1156886.55 × 13%。请提供税率或确认总金额和增值税金额是否对应正确。

2024-08-28

你好，其实进项大于销项是可以不用做分录的。但是如果你一定要做也是可以的。借，应交税费，销项税额贷，应交税费，进项税额贷，应交税费，应交增值税。代抵扣进项税

2024-09-26

你好,应交税费-应交增值税科目期末为借方余额不用结转分录, 如果应交税费-应交增值税科目期末为贷方余额,要做结转分录借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税

2021-12-30