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各位老师大家好、进项税额大于销项,月未要不要转出,还有就是这个月开出了销项105000元的增值税,税额12079.65,然后怎么算开进来多少进项呢,请老师们指点一下,谢谢

2023-10-24 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-24 15:55

进项税额大于销项,月未不做转出,在账面上就行;进项税是需要看你这个月记账时,应交税费-应交增值税-进项税科目。然后再在税务局系统勾选认证。

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进项税额大于销项,月未不做转出,在账面上就行;进项税是需要看你这个月记账时,应交税费-应交增值税-进项税科目。然后再在税务局系统勾选认证。
2023-10-24
您好! 借:应交税费-未交增值税8000 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2023-01-07
要从1156886.55元推算出增值税53068.19元,首先需确认税率。在中国,增值税一般分为6%、9%、13%三档。若未知税率,无法直接计算。通常,增值税金额=总金额×税率。例如,若税率是13%,则53068.19 = 1156886.55 × 13%。请提供税率或确认总金额和增值税金额是否对应正确。
2024-08-28
你好,其实进项大于销项是可以不用做分录的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,应交税费,销项税额 贷,应交税费,进项税额 贷,应交税费,应交增值税。代抵扣进项税
2024-09-26
你好,应交税费-应交增值税科目期末为借方余额不用结转分录, 如果应交税费-应交增值税科目期末为贷方余额,要做结转分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-12-30
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