演示账套

老师，调的第一跟第2句话有啥区别吗不懂

2023-10-25 07:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-25 07:39

您好，有区别，比如2022年日后事项 1.说的是2022年负债表期末数 2.说2023年负债表期初数

快账用户6515 追问 2023-10-25 09:46

老师，她就是说2023.3.10发现2022年营业外支出少了100万，做了以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷其他应付款，借利润分配－－未分配利润，贷以前年度损益调整 2022年12月份资产负债表的未分配利润改了500改为400，其他应付款由100变成200 2023年的资产负债表期初数数，老师，这里只要动了以前年度损益调整就要改报税的里面的申报报表吧？ 2023年的资产负债表的期初数是在1月份的

齐红老师解答 2023-10-25 09:49

您好，只要动了以前年度损益调整就要改报税的里面的申报报表，是的，2022年年度汇算清缴申报表要更正申报。 2023年的资产负债表的期初数是在1月份的，是的，2023年负债表期初就是2022年负债表期末数

快账用户6515 追问 2023-10-25 10:04

老师，假如2023.3月份发现的话，说是改2023.3月的期初数，也要改2022年的报表，“2023.3月的期初数”与2023.2月期末数那也对不上了吧

齐红老师解答 2023-10-25 10:11

您好，要改2022年的报表以后，2022年负债表的期末就是变动了呀

快账用户6515 追问 2023-10-25 10:22

老师的意思，用友系统自动动了，所以1月份2月份3月份的报表都要改吗

齐红老师解答 2023-10-25 10:26

您好，不是哦，用了以前年度损益调整科目这个报表需要导出来自己手动改的。要不您跟用友客服确认下这个能不能自动把2023年期初变动了，金蝶不行