老师，会计在做7-9月份预交所得税时，账上没有计提这个季度所得税这个怎么办？还有上个季度她缴纳企业所得税时，没有通过公司账户，直接自己用自己账户交了，没计提也没报销，没做账，我们是国企这种的话自己缴纳怎么办？

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• 老师您好，甲公司目前为基建期，乙公司承建甲公司工程，甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人，请问甲公司可以如何合规操作？甲公司是否需要代扣代缴个人所得税？

• 请问老师，24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元，在26.1月勾选抵扣，账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000， 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗？

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• 老师请问下，收到短信通知，第四季度增值税收入申报少于平台推送数据，平台数据以结算收入推送超过30万，我们原来以核定征收，实际第四季度营业额没超30万，所以没管他.现在税务推送短信过来，这个要怎么处理呢

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• 老师，政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧

• 1月所属期申报几月工资，1月发放12月工资

• 其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗