老师，会计在做7-9月份预交所得税时，账上没有计提这个季度所得税这个怎么办？还有上个季度她缴纳企业所得税时，没有通过公司账户，直接自己用自己账户交了，没计提也没报销，没做账，我们是国企这种的话自己缴纳怎么办？
现在把计提的分录补上，介绍的税费用大盈流税费。
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老师好，我们1月交了去年第四季度的企业所得税，上个月做12月账目的时候没有计提所得税，也没有分配利润，怎么去写这个缴纳企业所得税这笔啊？
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个独企业2020年的经营所得个税，老板自己付了，当时的财务也没计提，现要从公司账报销这笔钱，请问这个税怎么做账，以前年度损益调整吗
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老师，我没有做过全盘账会计。我想请问一下，计提企业所得税的金额，是根据季报企业所得税的金额来计提吗？比如，我昨晚听的这个课，二季度计提的企业所得税，在6月30日做账。但是，有个问题啊，企业所得税季报不是在7月15日前才申报么？难道还可以在7月份申报完二季度企业所得税后，再做6月份的账吗？
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你好老师，企业所得税这个怎么计提？去年他也没有计提，今年直接做到所得费用里面了。我现在报企业所得税，实际缴纳5万，但是账上体现7万，这怎么平账
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老师，22年一季度的企业所得税当时我没有计提，但是23年2月份我把这个税费交了，我这次交的时候怎么做账？
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计提的分录借所得税费用贷应交税费。
她自己缴纳那部分税款怎么办？
借应交税费贷其他应付款。
谢谢老师
自己问题解决，请好评，谢谢。