老师，22年一季度的企业所得税当时我没有计提，但是23年2月份我把这个税费交了，我这次交的时候怎么做账？

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• 请教老师：我朋友公司停业了，财务也离职了，自2023年起全部数据零申报，2024年下半年起税务未申报，现在这种情况应该怎么处理比较妥当？