甲公司帮乙公司代买一台设备 假如金额10万 甲公司找丙公司购买回来后 账务上 借 其他应收款—乙公司 10万 贷 银行存款 10万 后钱收回来 借银行存款 贷其他应收款 但 丙公司给甲公司开了一张专用发票 应该怎么账务处理了
上述一段话，是有矛盾的，如果“代买”，走“其他应收款”，丙公司就应当给乙公司开票。
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甲公司欠乙公司40万，乙公司分录是：借其他应收款 40万，贷：银行存款 40万；现在乙公司应付甲公司50万，实际支付10万，剩下40万用之前的欠款抵扣。请问，现在乙公司如果做分录？50万如果正常支付，乙公司做的分录是 ：借：主营业务成本 50 贷：应付账款账款 50 借：应付账款 50 贷：银行存款50
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乙公司提现10万元借给甲公司个人，乙公司挂其他应收款个人往来，甲公司未上账，之后甲公司还款，要求乙公司开具9%的工程专票10万元，通过对公账户转账还给乙公司，但是乙公司开票自己承担了9个点税款。现在有一个问题是当时甲乙对开票税款没有达成一致意见。没有说以后是给还是不给。 乙公司现金借款时 内账 借记:其他应收款 10万 贷记:现金 10万 乙公司开票收到款项 外账 借记:银行存款 10万 贷记:营业收入 9 贷记:应交税费1万 内账 借记:银行存款 10万 贷记:其他应收款9万 贷记:管理费用～其他1万 这样记账对不对，该如何正确记账
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乙公司借现金10万给甲公司 乙公司内账 借记:其他应收款-个人 10万 贷记:库存现金 10万 之后甲公司要求乙公司开具9%税率的工程专票10万元 乙公司开票后收到款项内账 借:银行存款 10万 贷:其他应收款-个人9万 管理费用-其他 1万 这么做对么，该如何记账？
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甲公司帮乙公司代买一台设备 假如金额10万 甲公司找丙公司购买回来后 账务上 借 其他应收款—乙公司 10万 贷 银行存款 10万 后钱收回来 借银行存款 贷其他应收款 但 丙公司给甲公司开了一张专用发票 应该怎么账务处理了
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请教老师能给于指教谢谢：甲公司计划购买一批设备10台，让职工乙从网上丙公司购买，甲公司将资金直接汇给乙职工，丙公司将发票直接开给甲单位。 甲公司账务这样处理是否合适： 汇给乙资金： 借：其他应收账款……乙 贷：银行存款 甲公司收到丙单位的设备及发票： 借：固定资产 贷：其他应收款……乙
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粤公网安备 44030002003870号
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但是丙公司发票就是开给了甲公司
所以就是不知道该咋个处理
那是错的，既然错了，就要改正。这张票作废，另开一张给乙公司。
丙公司说 我们收款是收的甲公司 那就开给甲公司 不给开乙公司
那就甲公司再给乙公司开票，相当于一买一卖。
那账务上面怎么做账了
收到丙公司发票确认购进，给乙开票确认收入。
那只针对税额做处理吗
不是，需要确认购进库存商品、销售收入和销售成本。