甲公司帮乙公司代买一台设备 假如金额10万 甲公司找丙公司购买回来后 账务上 借 其他应收款—乙公司 10万 贷 银行存款 10万 后钱收回来 借银行存款 贷其他应收款 但 丙公司给甲公司开了一张专用发票 应该怎么账务处理了

但是丙公司发票就是开给了甲公司

所以就是不知道该咋个处理

那是错的，既然错了，就要改正。这张票作废，另开一张给乙公司。

丙公司说 我们收款是收的甲公司 那就开给甲公司 不给开乙公司

那就甲公司再给乙公司开票，相当于一买一卖。

那账务上面怎么做账了

收到丙公司发票确认购进，给乙开票确认收入。

那只针对税额做处理吗