老师，我想问下中秋礼品费的发票2张，有一张是业务招待费，还有一张是员工福利费，我打款给对方是合计着打呢，还是按照他开过来的发票我转两笔
你好，还是让对方开两张发票合适
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老师，您好 1请问我现在拿着银行回单，是老板购买业务招待礼品，是公户转对方公户的，我现在只有银行回单，我要怎么做这笔分录？ 2我现在有张发票a已经做账了，对方又要求从新开发票b，我已经开了负数发票，我要怎么处理人家拿回来的发票a，保管起来，还有作废要怎么处理呢，麻烦老师了
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老师你好，我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭，账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭，我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理？发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师请问一百多块钱的餐饮发票 就是在周边的地点 然后有很多张 这种情况计入招待费还是福利费啊 我们是代理记账公司给别人做账 老板也不清楚计入什么适合 让我们看着来 计入什么对企业税务方面有好处啊 @郭老师@郭老师 @郭老师
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老师，我想问下中秋礼品费的发票2张，有一张是业务招待费，还有一张是员工福利费，我打款给对方是合计着打呢，还是按照他开过来的发票我转两笔
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老师，做工商年报的时候，这个认缴出资时间怎么填
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老师您好， 更正要改的月份申报表 及财务报表，以后报表的逻辑关系也要对才可以，那今年怎么做凭证呢？比如，2025年需要补无票收入100万了，25年的财报和报表也改了，那26年要是还做凭证增加100万收入，要是延续以前财报的数据，是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧，那26年的凭证再做就重复了，怎么能做到账和表一致呢？不知道我表达的对不对，谢谢您
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老师，请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容？包括印花税和个税嘛？
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请问老师，我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做，利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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这月刚成立分公司，税务该怎么开通办理
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他是开了两张发票，但是我打款是打两笔呢，还是一笔
这个付款的话，你付一笔就可以
如果一笔，怎么做账，怎么装订凭证
借管理费用福利费/招待费 贷银行存款
一张汇款单，两张发票，一张凭证装在一起？
对，这个就装订到一起就可以
好的，谢谢
不客气，帮忙给个五星好评