你好,这两种做法都可以的。

老师,我们给别人开票,但是这个税费是对方打到我们账户我们交的,这笔钱怎么入账账务处理怎么做,另外还有一个点的管理的对方打入到我公司,但是这个钱合同约定是给老板的,但是对方不打个人,打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板,这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约,这样做有什么税务风险的
老师我有一个账务问题咨询一下:我们收服务费的时候通过第三方有手续费,收到钱的时候手续费我就计入暂估手续费,然后下个月来票再冲暂估入财务费用,但是我发现暂估费用每个月会转到本年利润里,就没有余额了,反冲反而不对。老师这个如何处理啊
老师,您好,我想问下,就是对方打到我公司过账61091,我们收一个税点6100,接着我们这笔钱现金54991打回给他。本来做分录应该是借:其他应付款61091 贷:库存现金54991 营业外收入 6100~。但是现在就是这次打进来的钱我不知道哪里找,接着我们内账,我现在库存现金又把这笔钱返回去了,那这笔返回的钱我计入哪里
我们有笔账 2月份时候 打给山西的一个客户公司测试账户用 数额很小 7.28元 之前财务就挂预付账款上了 现在这个钱对方也不可能给我们转回来 这种情况怎么办 是继续放着吗 预付账款可以挂多久 到年底用不用确认坏账啊
老师,我公司cif出口的货物,那个运保费冲减收入,借方进什么科目呢,其实这个运保费就是我们代垫的,对方还会通过货款的形式打过来
哪个比较方便?
你好,营业外收入的。
为什么挂这个会比较方便?
因为这个不会出现负数。