演示账套

Q

老师公司退役军人税费减免，减免的税费退回到公司账户，这笔钱怎么做账？

2023-10-26 16:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-26 16:52

您好，借:应交税费—应交增值税, 贷:其他收益或营业外收入

快账用户6766 追问 2023-10-26 16:59

借:银行存款贷:营业外收入是吗？

齐红老师解答 2023-10-26 17:00

您好，对对，收到时是这个分录

快账用户6766 追问 2023-10-26 17:01

这一部分钱需要交所得税吗？

齐红老师解答 2023-10-26 17:02

您好，要交所得税，不交增值税

快账用户6766 追问 2023-10-26 17:02

没收到钱的时候需要做账务处理吗？退的是2019-2023年这些年的税费

齐红老师解答 2023-10-26 17:03

您好，那收入钱再做嘛，做到账里就要交所得税，但还没有收到呢

快账用户6766 追问 2023-10-26 17:04

放到营业外收入，出来财务报表报税的时候还需要单独加上吗？还是财务报表上自动汇总

齐红老师解答 2023-10-26 17:06

您好，自动汇总的，这是损益科目

您好，借:应交税费—应交增值税, 贷:其他收益或营业外收入

2023-10-26

可以的，可以这么做的。

2023-12-04

你好；电子税务局申请电子税务局里面 - 我要办税 -下面有一个税收优惠备案里面去找到企业退役士兵采集里面去填报信息提交

2022-06-09

您好，若是一般纳税人，借应交税费应交增值税（减免税款），贷其他收益

2022-05-13

营业外收入要并入企业利润统计一算企业所得税，企业利润不超过300万的按5%，超过300万后全额按25%

2023-12-18

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