演示账套

Q

老师公司退役军人税费减免，减免的税费退回到公司账户，这笔钱怎么做账？

2023-10-26 16:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-26 16:52

您好，借:应交税费—应交增值税, 贷:其他收益或营业外收入

快账用户6766 追问 2023-10-26 16:59

借:银行存款贷:营业外收入是吗？

齐红老师解答 2023-10-26 17:00

您好，对对，收到时是这个分录

快账用户6766 追问 2023-10-26 17:01

这一部分钱需要交所得税吗？

齐红老师解答 2023-10-26 17:02

您好，要交所得税，不交增值税

快账用户6766 追问 2023-10-26 17:02

没收到钱的时候需要做账务处理吗？退的是2019-2023年这些年的税费

齐红老师解答 2023-10-26 17:03

您好，那收入钱再做嘛，做到账里就要交所得税，但还没有收到呢

快账用户6766 追问 2023-10-26 17:04

放到营业外收入，出来财务报表报税的时候还需要单独加上吗？还是财务报表上自动汇总

齐红老师解答 2023-10-26 17:06

您好，自动汇总的，这是损益科目

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