原来抵扣的这进项税额需要做进项税额转出的。 然后你还有进项的话,可以抵扣转出的这个进项就不用交税了,要没有抵扣的就要交税。

老师我们是小规模纳税人9月开的票,现在10月作废冲红,是不是我这次申报的时候要先交税的,10月冲红的票抵减在10月了
老实说,还请问一下,我们在10月份红冲了3张2020年4月份的销项发票,那红冲这部分已交纳的销项税额是否可以抵减10月份的销项税额呢
老师你好,这张发票呢是我10月份开的发票,我这个月报10月份的税,那我去交这个钱的时候,那这个交了还是没交?
老师我公司是小规模季报,9月份开了一张服务5%的专票,但10月份冲红了,但是这个月申报没有地方可填,那这个税就冲减不了呢?怎么办
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
未分配利润怎么处理?
老师,个体户想开具卖空调的发票,需要有哪些要求吗?营业执照中有机械用具销售的内容
老师,我们是一般纳税人制造业,进项发票能是1%的普票吗
装卸搬运货物到知道地点,具体开哪类发票,谢谢
朴老师,电商各平台的账单只反应该店铺对应主体绑定的公户的资金收支?
一般纳税人,清包工,可以开 3 个点普票吗
老师,独立核算的小规模纳税人的分公司企业所得税税税率是多少
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
如果您是开票方。红冲的就不用重复交税。
是这样的,我给对方开的专票,对方没有抵扣,被我红冲了,然后税费在之前已经交过了,这个月我也对外开出专票了,税费跟这个红冲的是一致的,所以我本月应该是不用交税的,是这么理解吗
对的,您不用交税了,因为前面的税款已经交过了。