老师我公司是小规模季报，9月份开了一张服务5%的专票，但10月份冲红了，但是这个月申报没有地方可填，那这个税就冲减不了呢？怎么办

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• 老师麻烦你帮我看一下，A公司的业务通过B公司做，B公司开票销项398346.63，税额51785.07，价税合计450131.7； 进销348812.98，税额45345.67.价税合计394158.65；附加税1023.31，增值税6439.4 其他不计， 请问最后B 公司的利润是多少？然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种，麻烦了老师

• 请问残疾人保障金的账务处理

• 公司2022年10月取得高新技术企业资格，2025年10月到期，估计到年底复审不通过。那么15%税率优惠预缴是享受了的。汇算清缴补税，是补2025年整年的差额还是只是补资格到期后10月-12月的差额

• 老师，供应商发票金额开多超过付款的金额了，按照发票的金额入账还是付款金额入账呢

• 老师 第一季度财务报表申报有误，我更正了，但是企业所得税报表没法更正怎么办啊。

• 这个采购优惠30怎么下账，采购单价47.5元，进销存收发明细里面、采购单价就是47.5元

• 老师，自己卖机器给公司，个税什么时候交

• 老师，申报财务报表，报表中的本期收入金额，是7-9月的营业收入对吧，不是单单9月的收入

• 定期定额的税务局这是给我自动申报了吗

• 预收对方100万，未发生业务，对方注销公司，退款无法退回对方帐，怎么办？