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老师 请问以前年度的进项转出分录怎么做啊
2023-10-28 13:31
2023-10-28 13:33
你好 失控发票的吗 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出
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不是失控发票 是福利费不能抵扣
你好，也是按照上面的来
做了以前年度损益调整 还需要调整报表吗
修改汇算清缴 职工薪酬明细表里面福利费
必须更改吗？
最好修改，因为他有扣除比例
如果没有超过比例 应纳税所得税金额没有发生变化 就不用更正了吧
超过扣除比例的，你不用调整，没有超过的需要调整 少抵扣了