老师好，我们公司帮别人过账，转入了600元我做的分录是借银行存款600贷其他应付款—公司名称600，然后支付出去的分录刚好做的相反，但是后期给了一张专票，价税合计是600元，那现在这张发票我已经勾选了，但是我不知道咋做会计分录？

老师你好，公司装修设计的款是之前付了7万，分录是做借：其他应收款-XXX 70000 贷：银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分录我要怎么做？我是这么理解的 借：其他应收款-XXX 150000 贷：银行存款 150000 然后再做发票入账 借：长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷：其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做？请告诉我正确的分录，房子是公司自己的，一般纳税人 ，外账，装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了，要怎么做分录合理点！

老师我想咨询一下，公司收到了一张物业费的发票，10000元是不含税额，还有600的进项税，是一年的物业费，这个我的会计分录是不是要做 借 预付账款10000 应交税费应交增值税进项税 600 贷：银行存款10600

老师好！上月替其他公司公户过账，收了600元又付出去了。当时做的会计分录借银行存款贷方其他应付款 转出去时借其他应付款贷银行存款，结果这月给我开了一张600元的发票，我咋入账？小白一个请指教，谢谢老师！

老师好，我们公司帮别人过账，转入了600元我做的分录是借银行存款600贷其他应付款—公司名称600，然后支付出去的分录刚好做的相反，但是后期给了一张专票，价税合计是600元，那现在这张发票我已经勾选了，但是我不知道咋做会计分录？

我们是卖酒公司，入库金额8600元，之前做活动从厂家报账下来4752元抵扣商品成本记入‘其他应收款’，然后厂家从8600元又分出600元作为发货的保证金记入‘其他应收款’，贷方‘应付账款’=8600-4752=3848元，等到最后发货完毕厂家又把600元的保证金转入‘应付账款’，中间过程没有发生任何的现金、银行流水，如果没有保证金的情况下我是这样做的：借：库存商品8600 贷：应付账款 3848 其他应收款 4752 ，但是一但发生保证金就不知道怎么平账了，只知道最后一步转回保证金：借： 应付账款600 贷：其他应收款 600