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老师好，我们公司帮别人过账，转入了600元我做的分录是借银行存款600贷其他应付款—公司名称600，然后支付出去的分录刚好做的相反，但是后期给了一张专票，价税合计是600元，那现在这张发票我已经勾选了，但是我不知道咋做会计分录？
2023-10-29 12:42
2023-10-29 12:43
您好 这张发票您不应该做账 做了往来不平 而且不是您单位的真实业务 也不应该勾选认证抵扣
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但是现在已经勾选过了咋办，而且7月已经做账了
我当时做的就是进项税，然后贷方其他应付款，现在咋调整
做进项税额转出 借 其他应付款 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
谢谢老师，摘要就写调整之前的凭证对吗？
是的 要就写调整某月某号的凭证