我们有个应收账款已经到期，现在要给客户折扣收款，想问一下这个折扣税务发票方面怎么处理

双方签个折扣协议才行

2023-10-30

借：应收账款-34895 贷：主营业务收入（红字）应交税费——应交增值税（销项税额）（红字），借：库存商品贷：主营业务成本

2021-03-10

借：银行存款 69790 贷：应收账款69790 借：应收账款-34895 贷：主营业务收入（红字）应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）

2021-03-10

你好，这个是专票吗，专票你可以要求客户那边认证之后开2000红字信息表给你，你根据这个开红字发票给对方2联可以

2021-03-26

根据您提供的情况，如果客户要求将160万的15%作为现金折扣处理，且不退还发票，那么您可以通过以下方式平账： 1.确认现金折扣金额：根据客户的要求，您需要计算出15%的现金折扣金额，即160万 × 15% = 24万。 2.处理发票：由于对方不要求退还发票，您可以将其作为已开票收入进行账务处理。在账目中注明已开票收入为160万，其中24万已作为现金折扣处理。 3.确认应收账款和现金折扣：在账目中确认应收账款为160万，同时确认现金折扣为24万。这将有助于您在账面上平衡应收账款和现金折扣。 4.跟踪剩余款项：与客户保持沟通，确保剩余款项按照协议规定打入银行账户。一旦收到剩余款项，您可以将其记入银行存款账户。

2023-10-23