老师好！我们公司有批退货产生了折旧，这个折旧这部分怎么处理，应该是借应收账款、贷其他业务收入，可是钱我们已经扣下了。
同学你好 是人家把货退给你们，你们扣了折旧费？
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老师好！我们公司有批退货产生了折旧，这个折旧这部分怎么处理，应该是借应收账款、贷其他业务收入，可是钱我们已经扣下了。
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老师，我们经理说质检部门的所有费用入成本，你看可以这样写吗？质检部门的工资应该是借:生产成本－直接人工 贷:应付职工薪酬 水电费，借:生产成本－水电费 贷:应付账款 固定资产折旧:借生产成本－折旧费 贷:累计折旧 后期生产成本结转主营业务成本，这个对吗
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你好 老师 我们公司主营销售环保砖 有部分厂房出租了 开了20万的发票 应该计入其他业务收入吗？成本怎么入账呢？按照房屋折旧吗？房屋的折旧我平时是按照固定资产折旧自动生成的 如果分开做，该怎么做呢/具体分录怎么写啊？
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老师，我们是驾培行业，有其他人(教练)挂靠在我们这里，这个教练个人出资买教练车，但这车开票确是开给我们公司的，这个车是入我们固定资产 这个账务处理 公司收到教练钱:借 银行 货 其他应付-A 购入车 借 固定 贷 银行 每月提折旧 借 其他应付-A 贷 累计折旧 取消挂靠时:借 其他应付-A 累计折旧 贷 固定资产 是这样吗？
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老师 我们融资租赁租出一台设备，最后残值归出租方所有，执行小企业会计准则，这是刚刚问的一个老师的回复:你们就不处置资产了，按经营租赁来记账。固定资产在你们账上，继续提折旧，借：其他业务成本 贷：累计折旧 收到租金时：借：银行存款 贷：其他业务收入。要加上增值税哦 可是还有个问题承租方他收到固定资产，也折旧了，这样账务处理可行吗？一个设备同时在两家折旧
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我们是建筑施工企业，有一个项目还没有收入，还没开出发票。但是有材料发票来了，只做购入材料，入库和领用材料分录是吗？没有收入，不结转成本是吗？
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老师您好 问25年底利润表利润总额52万，公司11月购固定资产42万，在第四季度企业所得税预缴填别固定资产一次性扣除后，按10万利润交企业所得税，但是4季度财务报表还是按利润52万报是吗？
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老师，你好，1月份开的成本票，是12月份的业务，我想在年度汇算清缴，作为成本放在2025年度，那这个成本票，我是计入12月份，还是1月份。
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老师库存周转率要怎么算呢？在哪个范围内是正常的？
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1.加班餐费计入员工福利，一定要全员共享吗？公司只有几个人，也就1、2个人需要偶尔加班？ 2.按月凭发票报销餐费补助，会被认定为变相餐补缴纳个税吗
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10%税率开票8千块，要给多少钱税
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老师您好，公司收到“稳岗返还补贴”，会计分录应该怎么做呀？
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老师好，我想问一下，我每个月都有交房租，我每个交租的时，借：应付账款，贷：银行存款，房东是个人，他年底一次性给我开了全年的发票，要怎么做账，借：管理费用-房租 贷：应付账款，需要写房东的名字吗
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老师第三方给我们代发的社保和工资我分别计入社保和工资吗，社保是公司全额承担的
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携程代开的机票款，开票日期是2026.1.4，备注里却写了行程日期2025年的，这个怎么入账
粤公网安备 44030002003870号
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对，当时说的是收了磨损费。
那你们这样做就行了 计入其他业务收入
我明白了，借其他业务收入、贷应收账款，谢谢老师，
借其他业务收入是冲减了收入
借贷方向弄反了
对，反过来就对的哦
傻傻分不清楚，谢谢老师！
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