老师好！我们公司有批退货产生了折旧，这个折旧这部分怎么处理，应该是借应收账款、贷其他业务收入，可是钱我们已经扣下了。
同学你好 是人家把货退给你们，你们扣了折旧费？
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老师好！我们公司有批退货产生了折旧，这个折旧这部分怎么处理，应该是借应收账款、贷其他业务收入，可是钱我们已经扣下了。
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老师，我们经理说质检部门的所有费用入成本，你看可以这样写吗？质检部门的工资应该是借:生产成本－直接人工 贷:应付职工薪酬 水电费，借:生产成本－水电费 贷:应付账款 固定资产折旧:借生产成本－折旧费 贷:累计折旧 后期生产成本结转主营业务成本，这个对吗
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你好 老师 我们公司主营销售环保砖 有部分厂房出租了 开了20万的发票 应该计入其他业务收入吗？成本怎么入账呢？按照房屋折旧吗？房屋的折旧我平时是按照固定资产折旧自动生成的 如果分开做，该怎么做呢/具体分录怎么写啊？
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老师，我们是驾培行业，有其他人(教练)挂靠在我们这里，这个教练个人出资买教练车，但这车开票确是开给我们公司的，这个车是入我们固定资产 这个账务处理 公司收到教练钱:借 银行 货 其他应付-A 购入车 借 固定 贷 银行 每月提折旧 借 其他应付-A 贷 累计折旧 取消挂靠时:借 其他应付-A 累计折旧 贷 固定资产 是这样吗？
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你好老师，我们公司有一辆车要来偿还应付账款，但这车早就已经计提完折旧了，没有残值，顶了96万，是不是应该写 借：应付账款96 贷：营业外收入96
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老师，请问下，我公司跟甲方约定一定条件后有商业折扣，但是开具的发票金额是折扣后的金额，发票上未体现商业折扣，也没在备注栏备注折扣，那像我们这种情况会要求补交税款吗？有什么税务风险呢？
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残保金季节性用工人数怎么理解，季节工每年几个月有使用，但是没有直接与我公司签订劳动合同，直接与劳务公司签合同，劳务公司跟我们之间签合同，人数计入残保金人数吗
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问题1 .老师你好，查了税务系统里面，代认证进项税有10.5万，这是2017年到2025年所有进项税，这个税会过期吗，是否开票那天算360天以后过期。 问题2 专票必须要到开票系统里面勾选认证，不进去勾选认证，就会一直留存在代认证进项发票里面吗？
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灾后公路水毁恢复建设项目，这种开发票是属于建筑服务还是劳务
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定金和订金的区别在哪里
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库盘点、成品仓库盘点每月都会盘盈盘亏、把这计入管理费用吗？？还有原材料的盘盈盘亏计入管理费用吗？？？ 生产订单表 一批数量100件、最后完工数量不是98件、或者 就是101件、总是不准；那多的1件我就当成盘盈去做账、入库单输入正常的成本价格；少的我就直接把2件的领料作为主营业务成本；可以吗？？ 咨询 宋生老师。问题还没问完。 多的当成盘盈，计入管理费用~盘盈，可以吗？就是入库单输入这1件的成本，其实是不正常的，就当成盘盈去算，可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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对，当时说的是收了磨损费。
那你们这样做就行了 计入其他业务收入
我明白了，借其他业务收入、贷应收账款，谢谢老师，
借其他业务收入是冲减了收入
借贷方向弄反了
对，反过来就对的哦
傻傻分不清楚，谢谢老师！
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