老师我是异地预缴申报的，本月十月开的外经证并开具的发票且预缴申报了增值税和企业所得税，然后个税的申报是从十月开始申报么？就的个税的申报期选择从十月开始吧？一直到项目结束每个月都要申报个税对吧

老师，你好。我想问一下，就是我去异地，因为我是小规模的嘛，然后我去异地预缴税款，然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税，个税和印花税，然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话，我申报的话是要申报什么税呢？我增值税要申报是吗，那我要是我没有交增值税，因为我预缴的话增值税是零，那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗？

老师好，1，我们公司6月开了外经证预缴税款，这个月申报税时是不是把相对应的已经预缴的税款填到增值税纳税申报表跟附件税申报表里，还有企业所得税也是填到所得税申报表里去？2.外经证缴纳的个人所得税怎么做分录做账？

老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？

老师你好，是这样的，十一月份的时候我申报员工个税，然后提示当前所属期无有效税种认定，然后十二月份的时候我申报11月份的，因为十一月份没有发放工资，所以综合所得申报都是零，您看这样处理可以吗？这个十一月份申报的时候没有税种认定有效期，是因为这个个人所得税认定有效期从11-01开始吗？

建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？