老师，我之前的成本票的支付方式做成其他应付账款二级科目法人名字，但是正确是之前就已经用公司账户支付过了，那这样怎么更正
借：应付账款-公司 贷：其他应付账款二级科目法人名字
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之前公司未正式经营，只是办了执照，所有费用是法人垫付的，但是又没有入钱到公司账户，只是现金垫付了，现在要帮其建账，那之前这些怎么入账呢 答：第一笔借现金，贷法人垫付款 然后有哪些费用就做到账里去 问：后面怎么做账，垫付款是应该还回去的吧
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公司的前法人，在2020年3月把他的股权以0元转让出去了，目前在公司没有股份了。 但是之前他投进公司公户的钱，用于公司经营费用支出，之前没有做投资款入账，直接做往来款挂“其他应付款科目” 问题：现在20年末了，账上的其他应付款科目， 还挂着前法人之前投进公司的数据，应该怎么账务处理，前法人投进来的数据 其他应付款的科目余额呢？
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老师，请问一下，就是 我在查账的时候发现，之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了， 比如贷款利息， 贷款是专用于支付建安成本（工程款等）的，然后这个利息是不是就应该资本化， 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来？？ 借 开发成本-开发间接费-利息
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老师，收到的退质保金分录是借银行存款，贷其他应付款，因为这个质保金是之前另外一家公司（现在已经注销了）支付的，退到我们这个账户，现在这个其他应付款二级明细是打款方还是那个？怎么平账？
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老师，我之前的成本票的支付方式做成其他应付账款二级科目法人名字，但是正确是之前就已经用公司账户支付过了，那这样怎么更正
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不是的，之前支付的时候做借：其他应收款-个人 贷：银行存款，
那是不是要在现在月份做更正，借：其他应付款-法人。贷：其他应收款-个人，是这样吗
是的，就是那样直接更正就是