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Q

你好老师，三季度扣除的印花税我是三季度计提还是到四季度的时候在计提？

2023-10-30 16:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-30 16:34

你好，是发生的本季末计提，下季初申报

快账用户6268 追问 2023-10-30 16:35

什么意思老师？意思是下个季度计提是吗？

齐红老师解答 2023-10-30 16:37

季度末计提本月发生的，下季初申报

快账用户6268 追问 2023-10-30 16:37

在吗老师请回答下问题谢谢

快账用户6268 追问 2023-10-30 16:38

意思就是本季度发生的税金是在本季度计提？如果本季度计提的，税金就是平了，下个季度初怎么在申报老师

齐红老师解答 2023-10-30 16:39

都说了哈，是发生的本季度计提

快账用户6268 追问 2023-10-30 16:40

刚才说的下个季度申报，税金里面没有数了，在填什么数

齐红老师解答 2023-10-30 16:42

申报时再做交税的分录，怎么还没申报就平了？

你好，是发生的本季末计提，下季初申报

2023-10-30

你好是的，四季度计提，然后一季度交

2024-01-15

你好，只能第三季度和汇算清缴的时候填写，你第三季度没有填写，只能等汇算清缴

2023-01-12

本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税

2023-12-25

你好，印花税不计提，实际缴纳时借税金及附加贷银行存款

2022-04-03

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