演示账套

你好~我有个问题咨询一下~之前录错了计提社保数据~应该是全部都是公司承担全部，但是录到员工承担部分，这个要怎么更正呢

2023-10-31 09:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-31 09:45

你好，当时的分录怎样写的？

快账用户2111 追问 2023-10-31 09:49

老师，看下

齐红老师解答 2023-10-31 09:53

那就把第1个扣员工那个分路红冲。然后再增加到第2个分录里面就行了。

齐红老师解答 2023-10-31 09:53

单位部分计提分录不变的。

快账用户2111 追问 2023-10-31 09:59

但是是公司全出的

快账用户2111 追问 2023-10-31 10:03

是一笔一笔冲红，还是可以一笔改？

齐红老师解答 2023-10-31 10:06

你好更正和红冲都可以

快账用户2111 追问 2023-10-31 10:10

更正的话也要一笔一笔更正是吗？

齐红老师解答 2023-10-31 10:17

可以的，就是把错误的分录全部红冲，然后再坐上正确的分录，这样就行。要是更正就是直接错误的，直接更成正确的。

你好，当时的分录怎样写的？

2023-10-31

那么把那个个人承担的部分加在工资计提

2025-12-25

借管理费用社保贷，应付职工薪酬社保借应付职工薪酬社保贷银行存款。

2022-08-17

你好，两种做法，你要么给他计提到工资里面，计提的时候计提3351.13 然后发工资的时候从工资里扣除，这样申报的时候按照3351.13给他申报。

2023-04-22

您好，1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2022-06-14