老师：一般纳税人企业取得一张用于员工福利的专票（员工宿舍物业费），在勾选认证平台先勾选认证，然后再纳税申报时，再填列“进项税额转出“情况，对吗？ 不能不认证，也不填写“进项税转出“情况，对吗？

就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。

我们是建筑施工企业一般纳税人，有一个项目采用的是简易计税，然后收到了一张材料票是专票，那就不能抵扣对吧？要做进项转出，在勾选认证的时候就要选不抵扣认证是吗？

老师，公司给员工报销自己的车辆维修费，员工提供了专票，你帮我看看，我这样操作对不： 1、发票认证系统中，我选择了认证不抵扣 2、金蝶系统中，我的凭证是： 借：管理费用-福利费 应交-增税-进项税额 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：库存现金 借：应交税费-增税-进项税额转出 贷：应交税费-增税-进项税额 3、报增税报表的时候，根据进项勾选统计的税额填写报表中“一、申报抵扣的进项金额”，而“二、进项税额转出额”不填写任何数据

老师，请教您一下，公司中秋节购买的月饼，用于发放给员工，开的专票，是不能抵扣的。这个专票，怎么处理比较好呢？1，是先在发票平台勾选认证，然后在税务申报表里填进项转出。做账就直接进管理费。2，是直接在发票勾选平台里，选择勾选不认证抵扣。税务申报表里不用填进项转出，做账也是管里费用。

老师：一般纳税人企业取得一张用于员工福利的专票（员工宿舍物业费），在勾选认证平台先勾选认证，然后再纳税申报时，再填列“进项税额转出“情况，对吗？ 不能不认证，也不填写“进项税转出“情况，对吗？