金谍k3 wise固定资产7月增加，漏做卡片，总账有做增加，9月去补提8月折旧,9月增加卡片，卡片的已使用时间，和累计的折旧额如何填写，才会让总账和固定资产账碰平
需要按总账相同的金额去填写才能平。
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江西同美公司为一般纳税人，增值税率13%。财务部有001账套主管，002出纳（出纳及出纳签字的权限），003会计（总账、固定资产、薪资管理）三个用户，已经启用了总账、固定资产、薪资管理三个模块。根据题目用文字描述相应的业务处理流程，并填写业务生成的凭证，最后对生成的凭证进行记账处理。说明：每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型（采用收、付、转三类）、凭证编号（从001开始）、业务日期、摘要、会计科目（明细到末级科目）、金额，签名不需填写。（每小题8分）（1）2022年6月12日，购买办公用品（管理部门所用），以银行存款支付6,000元。（2）2022年7月15日，本月职工工资分配如下：甲产品生产工人工资10,000元，乙产品生产工人工资10,000元，车间管理人员职工工资4,000元，销售部门职工工资6000元，管理部门职工工资1,0000元。（3）2022年8月18日，计提本月固定资产折旧3,160元，其中车间用固定资产折旧2,380元，管理部门用固定资产折旧780元。（4）2022年9月25日，销售部张三出差预借款项3000元，财务部现金付讫。
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因为公司以前没用系统做固定资产，现在上系统了，我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片，点资产工具栏对账，固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗，如果做了账就不平了，资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写，因为是按照计提折旧后的净值填写的（原值），计提折旧没填写，是按照计提折旧时间填写入账日期，还是按照当初购买得日期填写入账日期
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31日，按规定的折旧率，计提本月固定资产折旧，其中车间使用固定资产折旧额为4950元；厂部管理部门使用的固定资产折旧额为1240元。（42）31日，按生产工人工资分配结转本月制造费用。（43）31日，本月投产的200件A产品和600件B产品均已全部生产完工，计算并结转本月A、B产品的总成本和单位成本。（44）31日，结转已售A、B产品的实际成本。（45）31日，按规定计算出本月应缴城市维护建设税和教育费附加（以增值税作为计税依据，假设没有其他税种，城市维护建设税的税率为7%，教育费附加的税率为3%）。（46）31日，结转本月收入类账户余额。（47）31日，结转本月费用类账户余额。（48）31日，按25%税率计算并结转本月应纳所得税。（49）31日，按税后净利润的10%提取法定盈余公积。（50）31日，经董事会研究决定，按20%向投资者分配利润 会计分录怎么做
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2、产业增值纳税人，设备适用的增值税税率为13%，作为不动产核算的固定资产适用的增值税税率为9%、2x22年度，A公司发生的固定资产的交易事项如下:(1)5月30日，A公司出售了一台报废的设备，取得的残值收入为50万元，增值税额为6.5万元。处置日，该固定资产的原值为300万元，已计提折旧200万元，计提减值60万元，出售时发生清理费用5万元。(2)6月30日，A公司从B公司处购入一台需要安装的生产设备，该设备的安装由B公司来完成。A公司以银行存款支付了该设备的购买价款270万元(不含税)和安装费用30万元(不含税)。9月30日，该生产设备安装完成并投入使用、假定该设备的预计净残值为0，预计使用寿命为5年，采用年数总和法计提折旧。要求:(1)根据资料(1)，计算该处置业务对该公司2x22年度利润表中哪个项目会有影响，并计算出影响金额;(2)根据资料(2)，计算确定该固定资产的初始入账成本:(3)根据资料(2)，计算确定该固定资产2x22年应计提的折旧额及2x22年度年末的账面价值;(4)根据资料(2)，计算确定该固定资产2x23年应计提的折旧额;(5)分析一般企业采用
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金谍k3 wise固定资产7月增加，漏做卡片，总账有做增加，9月去补提8月折旧,9月增加卡片，卡片的已使用时间，和累计的折旧额如何填写，才会让总账和固定资产账碰平
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在金蝶K3WISE中，当固定资产卡片漏做后，需要进行补提折旧和增加卡片操作。为了使总账和固定资产账对平，需要按照以下步骤进行操作： 补提8月折旧： 在9月份，你需要补提8月份的折旧。首先，在固定资产模块中找到相应的资产类别和资产，然后选择“折旧管理”或“计提折旧”功能，选择相应的期间（8月份），并进行折旧计提。在折旧计提时，需要将卡片上的“已使用时间”和“累计折旧额”进行相应调整，以确保与实际情况一致。 增加卡片： 在完成8月份的折旧补提后，你需要增加固定资产卡片。在固定资产模块中，选择“固定资产增加”功能，输入相应的资产信息，包括资产名称、规格型号、原值等。在填写卡片信息时，需要注意以下几点： 已使用时间：根据实际情况填写该资产从开始使用到现在的已使用时间（以月为单位）。 累计折旧额：根据实际情况填写该资产从开始使用到现在的累计折旧金额（以元为单位）。 折旧方法：选择合适的折旧方法，如直线法、年数总和法等。 折旧科目：选择相应的折旧科目，以确保与总账对平。 检查总账和固定资产账是否对平： 在完成上述操作后，需要检查总账和固定资产账是否对平。在总账模块中，选择相应的期间（9月份）进行账务处理和结账。然后，在固定资产模块中选择“报表分析”功能，查看固定资产报表和总账报表，检查两个报表的数据是否一致。如果数据不一致，需要进行调整，以确保对平。 总之，为了使总账和固定资产账对平，需要仔细核对每一步操作，确保数据的准确性。如果遇到问题，可以参考金蝶K3WISE的帮助文档或联系相关技术支持人员进行咨询。
还有别的处理方法吗？
我记得是在卡片里处理的，不是去计提折旧
我记得是在卡片里处理的，不是去计提折旧
可以在卡片处理的，卡片需要重新调整相关参数。
怎么处理
如果你那边设置不了就需要找采购软件技术了。
开始使用时间，已使用期间，累计折旧额怎么填写
不是这样的，我记得原来就在卡片上处理就好了
对，是可以在卡片上面设置，按照与总账一样去设置，但是之前的你需要调整掉。
你说的我没明白，不知道怎么调，就是问你怎么调整、
你看下我第二条消息，上面有步骤的。
你能直接告诉我怎么调吗？开始使用日期填什么 ？已使用期数填什么 ？累计折旧填多少？比如7月总账有做，卡片没做，8月没计提成折旧，9月发现，9月去做卡片，卡片上要如何处理
开始使用日期为7月份，卡片上折旧开始为8月份
这样就和总账一致了
使用期间填什么？折旧额填什么 ？这都没填怎么会一致
你那边没告诉我具体数值呢？