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Q

老师，上月做的未开票收入，这个月开票红冲了，增值税表上怎么做呢

2023-11-01 19:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-01 19:37

在未开票对应栏填负数

快账用户9655 追问 2023-11-01 19:38

销售额和纳税额都需要填负数吗

齐红老师解答 2023-11-01 19:44

是的，在对应的栏次不含税跟税额都填负数

快账用户9655 追问 2023-11-01 19:57

怎么税务系统和开票系统比对不通过呢

齐红老师解答 2023-11-01 20:02

你上个月确实有做未开票收入申报吧？有的话，这个月开红字都可以比对通过的

齐红老师解答 2023-11-01 20:03

如果确实比对不通过的，你要去窗口处理的，有些地方的税务局线上系统不允许填负数的

快账用户9655 追问 2023-11-01 20:25

是吧，哦，好的，我知道了，谢谢

快账用户9655 追问 2023-11-01 20:48

这种情况

这种情况

齐红老师解答 2023-11-02 08:44

上报汇总，点击了吗？

齐红老师解答 2023-11-02 08:46

说明你开票的金额跟你填写申报的金额不一致，你先要确保金额是否正确先

在未开票对应栏填负数

2023-11-01

您好，在未开票栏次里面填写负数

2023-02-15

你好这个是小规模么？这个之前交过税么？

2021-07-14

你好先补收入分录，再做一个负数收入分录

2021-09-09

同学，你好，如果是小规模，你申报的时候，把开票的收入减了就行了，进行申报，如果是一般纳税人，未开票写负数，开票写正数，一正一负就冲平了，如果你申报的小于零了，只能去大厅做申报。

2021-10-08

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