郭老师，麻烦问下公司招用退伍军人增值税是享受优惠，去年不知道，税务打电话让我到大厅更正申报，那如果我从去年更正，这去年的账务已经汇算清缴了，是不是不好处理？
可以的，账务处理做到今年就行。
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你好老师，麻烦我想咨询一下，我去年12月有一笔收入没申报，但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了，请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢？如果更正是不是得更正到现在呢？
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老师，我现在遇到19年的一笔26000房租费，重复确认了，2020年汇算清缴没有调整， 1.现在正确的做法是去做更正申报，我想问一下，更正申报流程是什么？很麻烦吗？税务局会不会找别的问题啊？这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲，但是今年1至11月份管理费用都是零，如果现在红冲，会发现管理费用负数，这会不会引起税务局的警觉？税务局眼前一亮，我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话，税务局以后发现这个问题 还会不会要补税？或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税？还是今年汇算清缴之后都补税？
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老师，我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账，多计收入、费用或少计收入、费用，你说不能更改去年的凭证，要用以前年度损益调整来做，汇算清缴的时候，按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了，去税务局更正的增值税报表，补交的税，汇算清缴的表收入就是按正确的填的，这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗？
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郭老师，麻烦问下公司招用退伍军人增值税是享受优惠，去年不知道，税务打电话让我到大厅更正申报，那如果我从去年更正，这去年的账务已经汇算清缴了，是不是不好处理？
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您好 老师 税务局那边老师打电话通知做个人所得税汇算清缴 需要退税 因为这名员工我去年多申报了金额 缴纳了个税 我现在更正需要的可以吗 就不用退税了 更正退的个税的金额是退到公司账户的吧 这样个人账户的汇算就没有个税退了 现在来得及吗
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出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
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出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗？还是供应商开给外贸公司的
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老师，你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗？
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这个不影响的，然后汇算清缴的时候，你再纳税调增。
这个退回的增值税分录怎么写？
借银行贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税，贷利润分配，未分配利润。
谢谢老师，如果是今年的就直接 第一步跟你那一样，第二步 借：应交税费未交增值税 ，贷：营业外收入？
对的，是的，是这么做的。
好的，感谢老师耐心解答
不用客气，工作愉快。