郭老师，麻烦问下公司招用退伍军人增值税是享受优惠，去年不知道，税务打电话让我到大厅更正申报，那如果我从去年更正，这去年的账务已经汇算清缴了，是不是不好处理？
可以的，账务处理做到今年就行。
-
Q
你好老师，麻烦我想咨询一下，我去年12月有一笔收入没申报，但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了，请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢？如果更正是不是得更正到现在呢？
-
Q
老师，我现在遇到19年的一笔26000房租费，重复确认了，2020年汇算清缴没有调整， 1.现在正确的做法是去做更正申报，我想问一下，更正申报流程是什么？很麻烦吗？税务局会不会找别的问题啊？这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲，但是今年1至11月份管理费用都是零，如果现在红冲，会发现管理费用负数，这会不会引起税务局的警觉？税务局眼前一亮，我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话，税务局以后发现这个问题 还会不会要补税？或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税？还是今年汇算清缴之后都补税？
-
Q
老师，我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账，多计收入、费用或少计收入、费用，你说不能更改去年的凭证，要用以前年度损益调整来做，汇算清缴的时候，按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了，去税务局更正的增值税报表，补交的税，汇算清缴的表收入就是按正确的填的，这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗？
-
Q
郭老师，麻烦问下公司招用退伍军人增值税是享受优惠，去年不知道，税务打电话让我到大厅更正申报，那如果我从去年更正，这去年的账务已经汇算清缴了，是不是不好处理？
-
Q
您好 老师 税务局那边老师打电话通知做个人所得税汇算清缴 需要退税 因为这名员工我去年多申报了金额 缴纳了个税 我现在更正需要的可以吗 就不用退税了 更正退的个税的金额是退到公司账户的吧 这样个人账户的汇算就没有个税退了 现在来得及吗
热门问答 更多>
-
请问中级会计实务分录金额右侧标注了单位到底扣不扣分？急急急能不能给个准确说法？科目和金额数字倒是对的，就是多加了“万元”，大题的题干写的是“答案中的金额单位用万元表示”
-
注册会计师会计分录金额右侧标注了单位会不会被扣分？金额和科目正确
-
老师请问审计报告里的本年应交数是这一年的税吧？
-
老师，我们公司需要资金，账户不够，能不能法人个人转到公司账户，后面盈利了再转回去给法人
-
请问新成立的公司，新增的固定资产需要计提折旧吗？
-
老师，社保基数调增后，企业代员工补缴7-9月的社保费用。 小企业会计准则，需要通过应付职工薪酬过渡吗？
-
老师好，请教个问题：公司于2020年1月份买了辆车发票尾号7728，进项税额13.6万，这张发票取得当时公司是小规模！于同年4月1号转为一般纳税人后，将该发票做了红冲，开具了正确尾号为4484的发票.而会计于同年7月份把7728号做了勾选抵扣进项，被税局在24年3月发现后要求在任会计做了进项税额转出，但做这个转出的会计也没有发现存在正确发票的事情！主要该公司管理混乱，会计更换频繁！目前我发现了正确发票没有吃进项，但进项勾选里面已经看不到这张发票了，怎么办？有什么办法把这13.6万进项吃进来呢？
-
老师好！从香港进口货物需要缴纳那些税？
-
老师你看我申报完了，税局还有提醒
-
老师，就是小规模纳税人季度不到30万，然后我按照1%的税率，计算的免征增值税的金额，记入营业外收入了，然后和增值税申报的收入，一起记入个税的经营所得里了，然后刚税务所长给我打电话，说不一致，让我写说明，没事吧，老师这么算是对的吧是不
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个不影响的，然后汇算清缴的时候，你再纳税调增。
这个退回的增值税分录怎么写？
借银行贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税，贷利润分配，未分配利润。
谢谢老师，如果是今年的就直接 第一步跟你那一样，第二步 借：应交税费未交增值税 ，贷：营业外收入？
对的，是的，是这么做的。
好的，感谢老师耐心解答
不用客气，工作愉快。