郭老师，麻烦问下公司招用退伍军人增值税是享受优惠，去年不知道，税务打电话让我到大厅更正申报，那如果我从去年更正，这去年的账务已经汇算清缴了，是不是不好处理？
可以的，账务处理做到今年就行。
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你好老师，麻烦我想咨询一下，我去年12月有一笔收入没申报，但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了，请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢？如果更正是不是得更正到现在呢？
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老师，我现在遇到19年的一笔26000房租费，重复确认了，2020年汇算清缴没有调整， 1.现在正确的做法是去做更正申报，我想问一下，更正申报流程是什么？很麻烦吗？税务局会不会找别的问题啊？这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲，但是今年1至11月份管理费用都是零，如果现在红冲，会发现管理费用负数，这会不会引起税务局的警觉？税务局眼前一亮，我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话，税务局以后发现这个问题 还会不会要补税？或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税？还是今年汇算清缴之后都补税？
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老师，我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账，多计收入、费用或少计收入、费用，你说不能更改去年的凭证，要用以前年度损益调整来做，汇算清缴的时候，按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了，去税务局更正的增值税报表，补交的税，汇算清缴的表收入就是按正确的填的，这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗？
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郭老师，麻烦问下公司招用退伍军人增值税是享受优惠，去年不知道，税务打电话让我到大厅更正申报，那如果我从去年更正，这去年的账务已经汇算清缴了，是不是不好处理？
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您好 老师 税务局那边老师打电话通知做个人所得税汇算清缴 需要退税 因为这名员工我去年多申报了金额 缴纳了个税 我现在更正需要的可以吗 就不用退税了 更正退的个税的金额是退到公司账户的吧 这样个人账户的汇算就没有个税退了 现在来得及吗
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这个不影响的，然后汇算清缴的时候，你再纳税调增。
这个退回的增值税分录怎么写？
借银行贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税，贷利润分配，未分配利润。
谢谢老师，如果是今年的就直接 第一步跟你那一样，第二步 借：应交税费未交增值税 ，贷：营业外收入？
对的，是的，是这么做的。
好的，感谢老师耐心解答
不用客气，工作愉快。