郭老师，麻烦问下公司招用退伍军人增值税是享受优惠，去年不知道，税务打电话让我到大厅更正申报，那如果我从去年更正，这去年的账务已经汇算清缴了，是不是不好处理？
可以的，账务处理做到今年就行。
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我们公司去年财务做的账，有一辆车以旧换新，结果固定资产没有出处理掉，汇算清缴已经申报了，我们不是有需要退税2021年所得税，结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致，让我们查，结果发现有一辆车没有处理掉国定资产，一辆是卖了，但是凭证有做错差额两百多，我们领导叫我重把去年汇算清缴更正，你觉得对我个人来讲有什么风险吗，我看了账旧换新车，处置旧的净损失金额万以上，所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
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郭老师，麻烦问下公司招用退伍军人增值税是享受优惠，去年不知道，税务打电话让我到大厅更正申报，那如果我从去年更正，这去年的账务已经汇算清缴了，是不是不好处理？
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您好 老师 税务局那边老师打电话通知做个人所得税汇算清缴 需要退税 因为这名员工我去年多申报了金额 缴纳了个税 我现在更正需要的可以吗 就不用退税了 更正退的个税的金额是退到公司账户的吧 这样个人账户的汇算就没有个税退了 现在来得及吗
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您好 老师 税务局那边老师打电话通知做个人所得税汇算清缴 需要退税 因为这名员工我去年多申报了金额 缴纳了个税 我现在更正需要的可以吗 就不用退税了 更正退的个税的金额是退到公司账户的吧 这样个人账户的汇算就没有个税退了 现在来得及吗
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问一下老师，关于个人所得税汇算清缴的，就是年初税务让公司通知去年在我公司干活的工人做汇算清缴，他们在我公司干了几个月的活，但有的人年龄大，用的是老年机，不会做汇算清缴退税，附近的人也不会，我公司都以经通知到了，他们说不要这个退税的钱了，请问这还和我们公司有关系吗？如果他们不退税，我公司还需要调增企业所得吗？
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这个不影响的，然后汇算清缴的时候，你再纳税调增。
这个退回的增值税分录怎么写？
借银行贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税，贷利润分配，未分配利润。
谢谢老师，如果是今年的就直接 第一步跟你那一样，第二步 借：应交税费未交增值税 ，贷：营业外收入？
对的，是的，是这么做的。
好的，感谢老师耐心解答
不用客气，工作愉快。