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你好,公司网费预付过了,但是发票是月月开。加起来不够预付的。那不够的一部分应该怎么入账?就付了1200元一年的费用,可以月月开的发票才336.02元,还有863.98没有发票。这该怎么做账?

2023-11-02 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-02 13:15

您好 请问您预付的时候分录怎么写的? 收到发票的时候分录怎么写的?

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快账用户4341 追问 2023-11-02 13:16

预付的时候,借:预付1200贷:银存1200。收到发票,冲预付,借:管理费用336.02,贷预付336.02。账上还挂着863.98

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齐红老师 解答 2023-11-02 13:16

后期收到发票 可以继续冲啊 后期不会开票了吗

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快账用户4341 追问 2023-11-02 13:18

一年的网费1200,但是一年的发票是分月开的,12个月已经开完了。后面没有发票了

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齐红老师 解答 2023-11-02 13:36

一年的发票是分月开的  支付了1200 只有366.02的发票? 每个月网费多少钱?

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快账用户4341 追问 2023-11-02 13:46

不知道这个发票怎么回事,一个月100.但是发票有的只有19.8.搞不懂

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齐红老师 解答 2023-11-02 15:08

那请问是谁去缴费签订合同的

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您好 请问您预付的时候分录怎么写的? 收到发票的时候分录怎么写的?
2023-11-02
同学你好,先做预付款975元,有33元发票,就冲预付款975元,后期返还话费有发票可以冲预付款。
2022-03-24
您好,会计上按照权责发生制入帐,4月付的预付一年的网络费其中2-4月入当期费用,5-次年1月入预付账款 第二张应付账款可不考虑,因为分录里应付账款一借一贷抵消了
2021-05-02
你好,暂估和发票是一致的吗?
2022-03-24
借应付账款,借主营业务成本负数,借主营业务成本贷应付账款,四月份的分录 五月份借应付账款贷银行存款。
2021-07-13
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