老师，您好！物业公司的公共收益，一开始全额做了收入，后面经领导决定属于物业部分才能做收入，然后我把之前确认的收入全部冲销，后面再确认物业收入的时候就没有销项税，这样的账务处理对的吗
你帐上红冲的时候把你的收入也红冲了，然后你以后确认物业管理费在单独做收入销项
-
Q
老师，我想咨询下，物业公司和地产针对停车场收入有个分成协议，物业公司收款后分成给地产，账面入账是按30%确认收入，70%其他应付款-地产，然后由地产开票后，支付70%的应付款。这部分会计分录应该是怎样的呢？实际上是物业全额开票给业主，这样纳税申报和账面收入岂不是不一致？
-
Q
老师，您好！物业公司的公共收益，一开始全额做了收入，后面经领导决定属于物业部分才能做收入，然后我把之前确认的收入全部冲销，后面再确认物业收入的时候就没有销项税，这样的账务处理对的吗
-
Q
老师你好 公司之前销售了一笔货物，开出了发票，但是没有收到对方货款，现在对方全部退货到我们仓库了，需要开红字发票，然后做账如下，您看下对不？ 之前刚销售出去货物的时候： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了，这样反着做，可以吗？ 借：主营业务收入 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应收账款
-
Q
老师，您好！我是物业公司的，有个小区公共部位的收入属于主业和物业公司共同收益，我们之间约定了如何分成，公共收益的收费都交了增值税，确认收入是按分配后属于物业公司的才确认了当期收入，属于业主的就没有确认，这个账务处理是对的吗？
-
Q
我们销售生产出来的设备，然后合同上面规定的是采取预收款的方式，先预收款项，然后发货，发货时再全额开具发票，但是现在我们没有收到这个款项，然后领导和对方的公司要求就是先全额开具发票， 这样的话是有什么风险吗？ 还是说或者说我们什么时候确认这个主营业务收入？ 账务如何处理？
热门问答 更多>
-
老师，公司买的体育用品、护肤品、麦片计入什么科目
-
老师，营业执照许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；食品用洗涤剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 这个可以开矫形器材吗
-
互联网电商申报出来了，我们有几家店铺，那别人做的是其他平台，我们只做亚马逊了，但数据可能会被同步全部的。比如，我签约A公司只有亚马逊的销售权，其他平台是别人在做的，我可以只根据自己签约的申报自己的数据吗，
-
老师你好，我都公司要1-8月份，收益，负债，利润。这个收益，我从利润表，本年累计看就可以了对吗，但是负债从资产负债表的本月合计里面的，期末余额还是年初余额啊。
-
国企工会的实操账套有吗
-
老师变更法人不转股，不需要电子税务局操作什么吧。
-
老师，我们购买体育用品器材，但是购买之后又马上卖出给B公司相当于只是从我们公司过账，以下分录对吗？ 购买体育器材：借库存商品28.8万，贷银行存款28.8万 结转成本：借主营业务成本(我们小规模所以不记税)28.8万，贷：库存商品28.8万 卖给B公司：借银行存款25.6万，贷：主营业务收入25.6万 老师，以上业务分录正确吗？
-
报关单上的CIF价跟我实际收款金额一致，公司业务也是包邮的，这种情况，公司开票是不是就按照CIF价开票，不用转换FOB价
-
老师 今年前面月份的开票收入有漏入账的 所以账上收入和增值税申报表的不一致 我给补到这个月可以吗 还是说要返回当月呀 调账 调表啊
-
请问老师，新的企业所得税申报表里的职工薪酬账载金额包含劳务费和福利费吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我后面确认收入的时候没有做销项了，因为一开始确认收入的时候就交了增值税
那你每个月申报表和你账上的不一样了
只红冲了收入，没有冲销项，做晕了
不建议你这么做 一码归一码
那我是要把之前的销项也红冲了吗，然后再单独确认属于物业收入的销项吗，这样属于全体业主的收入就不缴增值税吗
你好 之前你多交了后面抵扣啊
老师，那我现在反结账去改，就是把之前的销项红冲，然后分开物业收入，业主收入后再单独做销项，这样对整理账有什么影响吗
其他的都不影响的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。