老师，您好！物业公司的公共收益，一开始全额做了收入，后面经领导决定属于物业部分才能做收入，然后我把之前确认的收入全部冲销，后面再确认物业收入的时候就没有销项税，这样的账务处理对的吗
你帐上红冲的时候把你的收入也红冲了，然后你以后确认物业管理费在单独做收入销项
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你好，老师，公司采购原材料时按进项发票入账的，有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账，所以我领用原材料时按主营业务收入，就是销项发票的不含税金额，领用可以么？做到后面的时候，应付账款超过了100万，销项票也开多了，我就只能暂估原材料了，我这样做对不对？
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老师，您好！物业公司的公共收益，一开始全额做了收入，后面经领导决定属于物业部分才能做收入，然后我把之前确认的收入全部冲销，后面再确认物业收入的时候就没有销项税，这样的账务处理对的吗
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老师你好 公司之前销售了一笔货物，开出了发票，但是没有收到对方货款，现在对方全部退货到我们仓库了，需要开红字发票，然后做账如下，您看下对不？ 之前刚销售出去货物的时候： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了，这样反着做，可以吗？ 借：主营业务收入 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应收账款
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老师，您好！我是物业公司的，有个小区公共部位的收入属于主业和物业公司共同收益，我们之间约定了如何分成，公共收益的收费都交了增值税，确认收入是按分配后属于物业公司的才确认了当期收入，属于业主的就没有确认，这个账务处理是对的吗？
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请问一下：刚入职一家公司，之前的老会计做的会计分录是下面这样，请问是对的吗？ 6月10日银行收到客户打款10元（含税），7月5日开销项发票10元（含税），然后老会计6月份她做的账是： 借：银行存款10元，贷：应收账款10元， 重点来了同时确认收入：借应收账款10元，贷：主营业务收入10元。然后到了7月份的时候，开的发票不需要确认收入，他说6月份的时候已经确认收入了，按照银行流水来确认收入，不是按照开票来确认收入，他说这是公司的内账，应该按照银行流水为准。请问这样子是正确的吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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我后面确认收入的时候没有做销项了，因为一开始确认收入的时候就交了增值税
那你每个月申报表和你账上的不一样了
只红冲了收入，没有冲销项，做晕了
不建议你这么做 一码归一码
那我是要把之前的销项也红冲了吗，然后再单独确认属于物业收入的销项吗，这样属于全体业主的收入就不缴增值税吗
你好 之前你多交了后面抵扣啊
老师，那我现在反结账去改，就是把之前的销项红冲，然后分开物业收入，业主收入后再单独做销项，这样对整理账有什么影响吗
其他的都不影响的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。