请问如果说这家企业的财务报表数据都是0，这个月交接到我手上，给了我一张8月份付出去的7万块钱房租，这是24年房租费用，那这个7万的24年房租费用可以作为四季度的费用吗，抵扣企业所得税，还是应该怎么操作呢
你好，同学，可以作为四季度的费用
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请问个问题。我这有一家宾馆，但是现在自己不经营，从2019年8月房产整体出租给管理公司经营，但是2020年1月我付过一笔水费，这么记账的 借：管理费-水费432.67，应交税费进项税7.63；贷：银行存款440.3. 然后九月份也就是这个月那家管理公司把2019年下半年的水电费还给我公司了，包括这笔440.3元的水费，总共18124.41元，我现在该怎么做账？财务主管叫我先冲水费再记上年度调整，该如何操作呢
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1、软件开发企业，2020年预缴了企业所得税，汇算清缴过后发生全部退税情况，我想不退税，留到后面抵减，比如留到2021年第二季度抵减，原本我第二季度6月份计提当季的企业所得税时，借：所得税，贷：应交税费-企业所得税，7月申报后按正常情况应该是缴纳，但是因为把这个不想退的税留到这季度抵减了，所以实际情况就是银行存款没有支出，那我在7月份缴纳的这笔分录贷方做什么分录？ 2、支付了一笔费用30万，对方可开回了30万的发票，但是这笔费用实际上不是一次性用完的，是把30万充值到平台上，分期用的，我不想一次性把30万入到一个月的账上，但是入长期待摊费用的话，我这笔费用实际使用时间又不足一年，我应该怎么办？
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我现在实习期扣除房租后劳务报酬是5300，个人所得税费用那一栏显示1060，请问这个费用是什么？可以退回吗？是交的税呢？但是为什么退税显示0呢？而且这1060还扣在我工资里了。我去年12月入职，2021个税只能计算到12月这一个月的。我现在签的是劳务合同没毕业没交交五险一金。请问这是什么情况，是缴税了了吗？今年这个月的可以退回吗？
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老师，我把一些餐饮费用都算成员工福利费，然后支出是欠我法人的钱，然后一月份转了几万块钱给法人账户，这个转给法人账户的钱要怎么写呀？房租补贴所需资料 1.营业执照复印件 2.法定代表人身份证明复印件（盖公章）。 3.企业上一年度（2022年）会计报表的年度审计报告复印件 4.税务部门提供的企业近三年度纳税证明（盖公章）。 5.房屋租赁合同复印件。 6.房租缴纳费用记账凭证、发票的发票联、银行转账回单老师，我们公司在申请租金补贴，请问第三条和第四条的审计报告和完税证明需要怎么操作?
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请问如果说这家企业的财务报表数据都是0，这个月交接到我手上，给了我一张8月份付出去的7万块钱房租，这是24年房租费用，那这个7万的24年房租费用可以作为四季度的费用吗，抵扣企业所得税，还是应该怎么操作呢
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老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
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超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是？
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老师，最近遇到了一些问题，一家供应链公司（小规模）旗下有几家独立的餐饮门店，只做供应链这边的账，现在只有进销存系统（找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少，怎么做财务分析）；跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题；把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
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老师好，我们上个月有两张销项发票做账了，月初也申报了，现在发票有误冲红重开了，这几张发票要怎么处理
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老师 我们是做塑料桶的，有注塑废气监测，由第三方出具检测报告，非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
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A供应商在B平台卖货，B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A，（A在此环节做账分录：收到钱，借：银行，贷：预收，开票，：预收，贷：收入和税，支付成本价：借：预收，贷：银行）某月，B对某公益性组织捐赠现金，A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助，以在B平台销售的货物按成本价开票给A，不打款，抵赞助款，请写出A公司所有环节的账务处理，请问A公司预收账款怎么平账
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利润总额是负数，净利润是负数，所得税倒挤出来，未分配利润减去期初余额，减掉所得税与净利润相等。这个所得税怎么解释
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这个确认坏账11700为什么没有用
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四季度的销售收入目前才4万，这次费用是7万，我怎么合理利用呢，可以不可以今年四季度用4万，剩下三万留明年抵扣，会计分录应该怎么做呢
借管理费用房租7万，贷银行存款7万，这样的话只能一次性扣除吧，在23用掉，如果分摊的话，这比费用是不是只能用做24年费用？因为是付的24年房租，但是这笔钱是23年8月给的
还有就是如果电子税务局三季度申报的财务报表都是0，那这笔8月份付出去的房租费，说明她之前没有入账，然后我在11月份入账，这样是合理的不
同学，实际这些是属于你们24年的费用 ，是要放在24年里
但是这笔钱我是23年付的，也不能当23年费用吗
根据权责发生制，是24年的费用
那这费用我已经付出去了，我在这笔钱付出去的时候要做什么会计分录吗
借预付账款 贷银行存款
反正这钱怎么样都不能当23年费用
对的，同学，是这样的
等到明年在怎么做会计分录呢，借管理费用房租，贷预付账款？然后在计提房租，分摊吗
这个房租可不可以在24年一季度一次性入账，不分摊，这样对企业所得税有没有啥影响，这块有啥说法吗
对的，同学，是这样的