咨询
Q

应收款,销售发票开具管理。 一般根据对方回款开具销售发票,那么如何在账务处理上针对对方需开多少发票做分录。现实情况有之前几个月未开的发票,在当期申请开具这个情况

2023-11-03 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-03 10:54

你好 借应收账款 贷主营业务收入-开票收入, 应交税费,应交增值税销项 借应收账款 贷主营业务收入-未开具发票收入, 应交税费,应交增值税销项

头像
快账用户8579 追问 2023-11-03 10:56

我们免征增值税。全额计。就是产生5w收入,确认应收 贷 收入—未开票收入 回款 开票 确认收款贷 应收 可是这样的话,有几百个应收客户怎么分谁家未开票和已开票

头像
快账用户8579 追问 2023-11-03 10:57

补充一下,收入未开票减少,增加已开票收入。

头像
齐红老师 解答 2023-11-03 11:00

你好,那红冲就是借应收账款负数 贷主营业务收入,未开具发票负数, 应交税费,应交增值税销项负数 然后再做开发票的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 借应收账款 贷主营业务收入-开票收入, 应交税费,应交增值税销项 借应收账款 贷主营业务收入-未开具发票收入, 应交税费,应交增值税销项
2023-11-03
你好 当月分录是这么做的
2020-10-13
 你好;    没有抵扣 ;直接退发票给你销售方; 销售方选择未抵扣处理开红字信息表开红字发票即可   ;      开了红字发票 就不能去抵扣上月的蓝字发票了   
2022-05-13
1.把应收账款转入营业外支出,在汇算清缴的是《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》中做专项申报。 2.作废后直接冲减今年的收入,不再调整以前的账
2022-05-16
同学你好 原分录负数红冲就行了
2021-04-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×