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Q

当月开出了负数发票怎么做进销结转税额？当月没有进项认证

2023-11-03 12:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-03 12:13

您好，这个只有一笔负数吗没有别的销项吗

快账用户5198 追问 2023-11-03 12:14

对没有的把之前发票冲了

齐红老师解答 2023-11-03 12:15

这个你平时结转增值税吗

快账用户5198 追问 2023-11-03 12:31

结转的每个月都是进销结转要交税也会计提增值税

齐红老师解答 2023-11-03 12:33

借应交税费-应交增值税-销项税额负数贷应交税费-未交增值税负数

快账用户5198 追问 2023-11-03 12:34

这样对吗？还是说再加一步借转出贷增值税

这样对吗？还是说再加一步借转出贷增值税

齐红老师解答 2023-11-03 12:34

你这么做账也可以的

快账用户5198 追问 2023-11-03 12:35

后面就不用了吗

齐红老师解答 2023-11-03 12:35

后面不转下个月再转也可以

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