10月开票125000元，异地项目已经申报增值税3640.78，附加税218.44元，税款已缴税。本月进行申报，但是电子税务局并没有在增值税申报表中带出这个开票金额，而是在附表中带出这个金额？那该怎么填写？

你好预缴的增值税在28行填写的

2023-11-03

学员你好，你要在6月份填报申报表的时候做未开票收入，那么你12月开票，只要把未开票收入做负数就可以了

2022-01-10

您好， 23年6月增值税申报表销项税少填0.22元，现在要赶紧在电子税务局点【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【更正申报】，选2023年6月的增值税表，把销项税额那栏补上0.22元（比如原来填X元就改成X%2B0.22元），系统会自动算出要补的税，如果之前申报少缴了税（比如少缴0.22元），得补这笔钱和从2023年7月16日往后按每天万分之五算的滞纳金（滞纳金=0.22×0.0005×逾期天数），如果原来申报不用缴税（比如小规模季度免税）就只更正数据不用补税。 23年6月的费用发票已经在电子税务局勾选确认并填到增值税申报表进项税里了，但财务系统没做账，现在要在财务系统补做分录：借方记费用科目（比如管理费用/办公费等，金额是不含税价）和“应交税费—应交增值税（进项税额）”（金额是发票上的税额），贷方记“应付账款/银行存款”等（金额是发票总金额），比如发票不含税100元、税额13元，就借：管理费用100，借：应交税费—应交增值税（进项税额）13，贷：应付账款113，这样账上就和税务申报一致了。

2025-11-22

您好一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是没法抵扣要等下个月才能填写抵扣一笔纳税人不会没有附表四的啊如果没有的话那应该是系统问题要咨询下当地税务大厅或者12366

2022-08-09

同学你好本期实际抵减，“增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）”，也需要填写的

2022-11-13