欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元，请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上，增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）这里填写了，要这个36144数嘛，填写就好像不对，同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元，怎么处理

老师，请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000，不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税，后期产生的增值税，我们也正常缴纳了，后来税局通知我们更改申报表，我们原来因为填错报表退回了500，原来做账时候借税金及附加50，贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50，退回来时借应交税费_附加税50，贷税金及附加50，现在因为预交产生了40的附加税，，若是付钱，借应交税费_附加税40，贷银行存款40，但是现在是直接抵扣的，借应交税费_附加税40，贷应交税费_附加税40，这个逻辑说的过去，但是应交税费的余额还是50又不对，要是借税金及附加40，贷应交税费_附加税40，那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提，直接做账又不相符，该怎么做呢？要是不做账，那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗？怎么是10呢？

老师 ，1、我做账的时候就是总得销项税额-进项税额=应缴纳34965.33，计提附加税2097.92 2、 现在申报纳税的时候，因为要享受即征即退政策，在主表会把硬件收入和软件收入分开填，结果成了上面截图那样，硬件销项税额146766.71，进项税额219038.74=期末留底税额72272.03元。请问这个怎么处理？账上我已经做月末结转了，还需要做什么账务处理吗？

欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元，请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上，增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）这里填写了，要这个36144数嘛，填写就好像不对，同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元，怎么处理

建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？

（找张雪峰老师的）建筑公司，税务出如图风险了，第一原因：1月申报企业所得税的时候因为到征期数据还没整理出来，就先申报亏损，后面按24年开票收入按比例结转成本计利润，缴纳所得税的；第二就是因为工程施工科目导致资产总额超5000万，我在应付和应收两个科目上做了调整。现在税务要让写情况说明，但如果按实际情况写的话，税务好像不接受，你忙完帮忙看一下这要怎么处理比较安全啊