老师我8月的时候有个报销款的普票没有抵扣。 可是这个月又要抵扣了，款都已经走流水走了， 8月的账: 借:管理费用，办公费 贷:其他应付款，xx 借:其他应付款 贷:银行存款。 所以这个月又可以抵扣了，我该怎么做这笔账？
您好，把第1个分录红冲，重新做可以抵扣的分录就可以了，在本期申报时抵扣
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老师，关于税控维护费的事，4月做借管理办公费，贷方其他应付款，然后没有做抵扣，但6月份这笔维护费退款到银行账户了，该怎么做凭证啊
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6月份我收到一张专票，分录是借：管理费用—办公费100，借：应交税费—进项税额10 贷：其他应付款110， 7月付款分录，借：其他应付款110，贷：银行存款110 8月对方把原专票红冲，又开了一张一样金额的普通发票，8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出， 老师，请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
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老师，上个月报销了一笔帐120元，当时没有发票，做的是借:其他应收款，贷:银行存款，这个月发票有了，但是发票金额是123元，做借:管理费用 120，贷:其他应收款 120，这样可行？
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老师，九月份记账，借：管理费用，贷：其他应付款，但是十月份用公户给对方回款了，我该怎么冲销这个分录，可以借，其他应付款，贷银行存款？
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老师我8月的时候有个报销款的普票没有抵扣。 可是这个月又要抵扣了，款都已经走流水走了， 8月的账: 借:管理费用，办公费 贷:其他应付款，xx 借:其他应付款 贷:银行存款。 所以这个月又可以抵扣了，我该怎么做这笔账？
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老师，应付账款贷方余额为负，是表示已付款未收票吗
粤公网安备 44030002003870号
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红冲的分录该怎么做？
您好， 借:管理费用，办公费 （负） 贷:其他应付款，xx （负）
老师你看一下对吗
然后我再做一个可以抵扣的分录？
老师你帮我看看整体的对不对？
您好，对的，这2个分录做得非常好
谢谢老师
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~