演示账套

Q

老师，上个月报销了一笔帐120元，当时没有发票，做的是借:其他应收款，贷:银行存款，这个月发票有了，但是发票金额是123元，做借:管理费用 120，贷:其他应收款 120，这样可行？

2020-11-09 16:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-09 16:26

您好这样账务处理可以的

快账用户2217 追问 2020-11-09 16:31

老师，发票金额比入账金额多了3元，会不会金额不一致？要不要做调整？

齐红老师解答 2020-11-09 16:33

发票金额大于报销金额可以的不要做调整按照120入账就好了

快账用户2217 追问 2020-11-09 16:38

10月份报销的，11月份冲管理费用，发票日期是11月份的，这个发票日期可以吧？

齐红老师解答 2020-11-09 16:40

10月份报销的，11月份冲管理费用，发票日期是11月份的，这个发票日期可以

快账用户2217 追问 2020-11-09 17:23

老师，小规模纳税人，季度销售不到30万，以前没有帐簿，凭证，这种小微企业可以这样吗？

齐红老师解答 2020-11-09 17:30

请问是查账征收还是核定征收

快账用户2217 追问 2020-11-09 17:46

老师，从哪里能看到是查账还是核定？

齐红老师解答 2020-11-09 18:03

看企业所得税申报表 A是查账征收B是核定征收

快账用户2217 追问 2020-11-09 21:25

老师，是A类

齐红老师解答 2020-11-09 21:30

查账征收应该做账的

快账用户2217 追问 2020-11-09 21:39

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-11-09 21:39

不客气哈欢迎有疑问继续提问

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