老师，上个月报销了一笔帐120元，当时没有发票，做的是借:其他应收款，贷:银行存款，这个月发票有了，但是发票金额是123元，做借:管理费用 120，贷:其他应收款 120，这样可行？
您好 这样账务处理可以的
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报销发票的当月和次月发放报销款分录应该怎么做，是不是下面这样做？ 报销时 借管理费用 贷其他应付款 发放当月 借其他应付款 贷银行存款 如果这个员工名下本来有其他应收款科目呢？
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老师上个月有一个账是借：银行存款3000贷其他营收款3000这月票来了，我能做成借：管理费用3000贷：其他应收款吗
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老师，有一笔住宿费8月已经从公帐上报销给员工了，当时没有取得发票，做的是借其他应收款，贷银行存款，现在已经取得发票了，做的是借管理费用，贷其他应收款，老师，这种情况，年底汇算清缴时这笔费用要调增吗？
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老师，有一笔住宿费8月已经从公帐上报销给员工了，当时没有取得发票，做的是借其他应收款，贷银行存款，现在已经取得发票了，做的是借管理费用，贷其他应收款，老师，这种情况，年底汇算清缴时这笔费用要调增吗？
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老师，上个月报销了一笔帐120元，当时没有发票，做的是借:其他应收款，贷:银行存款，这个月发票有了，但是发票金额是123元，做借:管理费用 120，贷:其他应收款 120，这样可行？
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老师 请问下这是哪错了 都核对了
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老师，发票金额比入账金额多了3元，会不会金额不一致？要不要做调整？
发票金额大于报销金额 可以的 不要做调整 按照120入账就好了
10月份报销的，11月份冲管理费用，发票日期是11月份的，这个发票日期可以吧？
10月份报销的，11月份冲管理费用，发票日期是11月份的，这个发票日期可以
老师，小规模纳税人，季度销售不到30万，以前没有帐簿，凭证，这种小微企业可以这样吗？
请问是查账征收还是核定征收
老师，从哪里能看到是查账还是核定？
看企业所得税申报表 A是查账征收B是核定征收
老师，是A类
查账征收应该做账的
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问