对的,是的,是这么做的

老师您好。请问,如果我当月取得增值税专用发票,但是由于没有销项税额,所以我入账的时候入应交税费-应交增值税-待抵扣进账税额,不进行勾选确认和抵扣,待我下个月有销项税额产生时,我再对进账发票勾选确认和抵扣,这样操作可以吗
老师 我们公司不想缴纳企业所得税 所以开了很多进项的发票 如果开了进项的发票全部入账的话 我增值税就不用缴纳了 这样也不好 我可不可以先入账 把进项放在待抵扣进项那里 留着下个月在抵扣 比如 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项 贷:应付账款 那如果可以 下个月 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项
进项税额应交增值税,如果抵扣是进项税,不抵扣是待认证。那如果不知道本月这张票需不需要认证的怎么办?
你好,老师,购买商品取得进项票入账如果是入在应交税费应交增值税进项税说明这张票这个月必须抵扣吗?如果入在待认证进项税额就暂时不需要抵扣?是这样吗
你好老师,购买商品做账时进项票直接做应交税费应交增值税进项税额还是做待认证进项税额?做了进项税额的当月就一定要认证抵扣吗?
水源采集是每年都要弄吗 房产土地的
公司会务人员工作服计入什么科目?第三方劳务人员
可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
那入账的时候怎么确认我应该直接抵扣还是应该暂时放在待认证科目里呢?
做到应交税费待认证里面,你认证了之后你再改成进项
每一笔都先做待认证里吗?
的是的,然后你需要勾选哪些,你再返回去修改一下不就行了。
哦哦。谢谢
不用客气,工作愉快