您好,这样的话 ,收到发票的话,借 应交税费 贷 预付账款

预付货款,货到了,发票未到,借预付账款 贷银行存款 借原材料 贷预付账款 ,金额直接按预付金额暂估原材料吗
老师你好,筹建期先付款购买的装修材料,付款时可以写借预付账款,贷:银行存款吗? 收到材料后,借长期待摊费用, 贷:预付账款吗?
买材料,借:预付账款5860,贷,银行存款5860. 预付账款第二次买材料,借:库存商品4880, 贷:预付账款4880 收到发票时怎么充老师
老师我们是洗涤公司购买化料没有单据付款时,借:预付账款 贷:银行存款 收到化料时,借:库存商品 贷:预付账款,等收到发票我该怎么做账呀
你好老师,我采购有预付款,借预付,贷银行存款,对方这时候给我开了全额发票,我可以这样记账吗?借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗? 第二种记账方式,直接 借 库存商品,贷 预付账款 应付账款
老师好,小规模无债务的减资流程可以发一下给我吗?
采购合同没有原件,彩色扫描件打印彩色的留存可以不?
老师,请问冲减管理费用,是在贷方做还是借方做红字呀?金蝶软件提示在借方录入数字
冲红去年多记收入10万,账务处理?
老师, 我们有个公司开了社保业务,但是现在已经没有人员了,还需要调整社保基数吗?
老师,你好,端午节单独发一百块钱要报个税吗
国有企业商务招待报销需要三单一函吗,可以自行规定不要吗,襄阳有什么相关规定?那年制定的
请问怎么理解摊余成本? 老师 实务科目
老师好,请问租车费开什么大类
老师我们是图书出版社,现在申请的电子书号,成本应怎么做账,以后有收入了怎么做电子书就产生一次成本,可以无限下载卖,那以后可能转过成本后只有收入
收到10740的发票,我不知怎么做分录了
那就是贷方剩余差额做应付账款
能给写下分录吗
借 库存商品 4880 应交税费 4880*13%=634.4 贷 预付账款 5860 应付账款(差额)