预付货款，货到了，发票未到，借预付账款 贷银行存款 借原材料 贷预付账款 ，金额直接按预付金额暂估原材料吗
您好，是的，是这个意思的
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老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款，收原材料。 借预付账款，贷银行存款（付款金额）。 材料股价入库，借原材料，贷预付账款（不含税材料价格）。 收到发票，先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证，借原材料，借应交税费-增值税-进项税，贷预付账款（付款金额）。还是这样做分录2借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款-暂估 收到发票 借：预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款
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生产制造企业 原材料采购步骤： 1根据付款回单和采购合同做借：预付账款 贷：银行存款；2货到根据入库单做借：原材料 贷：应付账款-暂估；3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借：原材料 应交税费 贷：预付账款？这样对么？那销售步骤是怎么做分录的
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预付货款，货到了，发票未到，借预付账款 贷银行存款 借原材料 贷预付账款 ，金额直接按预付金额暂估原材料吗
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10月预付A公司货款10万元，未收到发票，10月送货到我公司，我公司暂估入库借：原材料，贷：应付账款-暂估账款还是贷：预付账款
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税务局让把2023年一笔一万的费用普票调增，说对方失联，请问分录应该怎么做？ 发票2023的，但是24年才入账，补入账分录:借管理费用 贷其他应付 借以前年度损益 贷管理费用 借未分配利润 贷以前年度损益 那我现在调增应该做什么分录？
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老师，请问当期未 超30万元，是不是就 不用跨区域涉税事项报告了？ 报告有效期30天，项目以前来过发票，现在要结算尾款，是 不是还要重新报备？在系统还查不到以前报备的信息？
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下月红冲是怎么冲？
您好，借 原材料（红字） 贷 预付账款（红字）