Q
单位处理固定资产，除了缴纳增值税外，需要缴纳企业所得税吗？
2023-11-04 14:14
2023-11-04 14:15
您好，这个是需要缴纳所得税
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填报表的时候怎么填？申报增值税的时候填到未开票收入里了 那么申报企业所得税的时候填到哪里？
是明年企业所得税汇算清缴时申报？还是季度预缴的时候申报？填到哪里？
所得税的话就填那个固定资产处置那个表就可以了
是明年的申报的这个
季度的时候不用申报这部分吗？
比如我是9月份处理的，10月份申报的时候增值税那里申报上增值税了，季度申报企业所得税的时候不同填报这部分吗？
对，嫉妒的时候是不需要的
这样的话 增值税申报表上的收入与企业所得税申报表上的主营业务收入就不一致了吧
这个是不影响的，因为到年底可以一次性调整