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Q

单位处理固定资产，除了缴纳增值税外，需要缴纳企业所得税吗？

2023-11-04 14:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-04 14:15

您好，这个是需要缴纳所得税

快账用户8083 追问 2023-11-04 14:17

填报表的时候怎么填？申报增值税的时候填到未开票收入里了那么申报企业所得税的时候填到哪里？

快账用户8083 追问 2023-11-04 14:18

是明年企业所得税汇算清缴时申报？还是季度预缴的时候申报？填到哪里？

齐红老师解答 2023-11-04 14:20

所得税的话就填那个固定资产处置那个表就可以了

齐红老师解答 2023-11-04 14:20

是明年的申报的这个

快账用户8083 追问 2023-11-04 14:22

季度的时候不用申报这部分吗？

快账用户8083 追问 2023-11-04 14:23

比如我是9月份处理的，10月份申报的时候增值税那里申报上增值税了，季度申报企业所得税的时候不同填报这部分吗？

齐红老师解答 2023-11-04 14:23

对，嫉妒的时候是不需要的

快账用户8083 追问 2023-11-04 14:24

这样的话增值税申报表上的收入与企业所得税申报表上的主营业务收入就不一致了吧

齐红老师解答 2023-11-04 14:24

这个是不影响的，因为到年底可以一次性调整

您好，这个是需要缴纳所得税

2023-11-04

您好，这个增值税不计入营业外支出

2024-07-09

您好请问自己单位对外赠送固定资产吗

2022-11-03

你好，这个1.固定资产转入清理借：固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷：固定资产 2.发生的清理费用借：固定资产清理贷：银行存款 3.出售收入、残料等的处理借：银行存款/原材料等贷：固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额)

2025-04-10

正常的处置资产损失可以税前扣除

2024-02-21

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