来了采购单，仓库入库需要分公户付款的还是私户付款的吗，比如从海超公司采购了一批砂纸，付公户就录到海超公司，如果付私户，付到谁那里，就录某某人？是这样吗

老师：请教一下 公司上了ERP系统后，其中有部分原材料是属于客供件，就是客户付款把原材料拉我公司入库后领料用于生产，但这部分原材料是客户付款我公司不支付的。1、后续成本分摊的时候也剔除了这部分原材料，就按暂估0.01/件单价入库，但后面原材料入库就与系统里边对不上了 这部分怎么操作啊？2、账务处理的时候分录需要体现吗？3、如果要体现应该怎样做？

老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？

老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

老师，购买原料的票还没收到，料已到入库，钱也给对方了，分录是不是 借：应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对，如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款，是不是可以用应收代替预收账款科目啊？ 贷：银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借：库存商品 贷：应收账款-暂估入库 对不对？ 如果料到了入库了，票没我们，钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来，我们也没给钱，入库的料还用了需要结转成本 借：库存商品 贷：应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对？