公司目前还没有饭堂，中餐跟晚餐都是从外面订购回来给员工吃，只有收据没有发票，这种要怎么做账务处理？
做福利费就可以的，就是不允许税前扣除。
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公司食堂给员工提供午餐，我们也都办了饭卡，自己花钱充值，比如一顿饭是10元，实际我们花5元，发工资也不会提现现给我们补贴的饭钱，因为食堂都是从个人购买食材，没有发票没有收据，今天经理给我发了一个截图，秒懂会计，这个图片上应该怎么来做账合适？？需要提供什么？？提问了咋没人回
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老师你好，我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭，账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭，我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理？发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
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是这样的，我们公司前期账务在代账公司，20年到22年都在，中途公司财务负责人也没有拿回来看过，最近，我因为财务人员入职了，账目拿回来看的时候有一种情况是，已知报销人为甲，并且有发票进行报销，公户出账摘要也为具体的报销明细，但是，代账公司在应报销人员做账摘要处填写的明细是备用金，计入了其他应收款，把对应的发票记在了另外两个人名下，且已跨年，这种情况账目应该怎么调整
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公司目前还没有饭堂，中餐跟晚餐都是从外面订购回来给员工吃，只有收据没有发票，这种要怎么做账务处理？
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是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。
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招待3C检查人员的餐费住宿费，计入制作部3C检测费还是管理部业务招待费？
粤公网安备 44030002003870号
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如果能取的发票的话，能税前扣除吗？
按工资的14%抵扣所得税。
如果后续改成公司饭堂，食材都是自己买，请人做饭，免费提供给员工，这种又要怎么处理呢？
也是做福利费，你购买的食材，做饭人员的工资，这个就是福利费
支付的时候都是先计入应付职工薪酬-福利费，然后再根据承担的部门计算各自的费用是吗？比如后面计入管理费用？
是的，但是分不出来的，直接都做管理费用。
这个14%的抵扣是基于取得有发票的前提是吗？如果只有收据没有发票，那全部都不能抵扣，都要税前扣除
你好对的 是这么做的