同学,你好 借主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估款 负数 借主营业务成本 贷:应付账款
老师,以前年度有做一笔暂估款的分录,借主营业务成本,贷应付账款暂估款,今年收到发票应该怎么做分录冲掉这个暂估款?
#提问#老师好,之前暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款-暂估。现在已付款,发票也回来了,怎么冲回,具体分录是?
建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
之前年度有暂估款,借主营业务成本 贷:应付账款-暂估款,现在找来发票冲暂估款,分录怎么做?
暂估主营业务成本分录为,借 主营业务成本 贷 应付账款暂估,次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本,有个问题,这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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同学,你好 借主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估款 负数 借:管理费用 贷:应付账款
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利