之前年度有暂估款，借主营业务成本 贷：应付账款-暂估款，现在找来发票冲暂估款，分录怎么做？

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• 老师，这个亿企代账里职工参保信息里有王猛，社保费申报里没有

• 季度报表中应付工资那块，第一行第二行填数时候，填去年的数么？还是一个填2025年的？

• 老师，这个个税的专项扣除，如果每一项都有，那我填上专项扣除的话，是每个月都有这个专项扣除可以抵扣吗，还是一年就抵扣一次

• 朴老师，电商平台报送新规从什么时候开始报送？25年10月？各平台都是以结算的时点来报送收入？

• 老师：老板要办贷款，要重新编制资产负债表和利润表，这两张表的勾稽关系要怎么把控，谢谢老师

• 老师25年4月房东拿了24年的租金发票过来，24年前任会计也没入帐，也没有对应这发票金额的支付凭证，没有合同，我接过来要不要入帐？

• 公司的工商档案信息是什么？

• 12月工资是次年1月发放还是当年的12月31日前发放？

• 银行档案资料管理有什么规定类型有什么限制到期一般怎么处理

• 老师你好，有一家公司的账移交到我这边来做账，根据对方移交的科目余额表录入初始余额，录入后发现利润表和对方的利润表的财务费用不相符相差1.89元，问题出现在哪里呢？谢谢