你好老师，公司现在注销了，需要分配未分配利润，按股息红利代扣代缴了个税，现在怎么做账务处理可以让报表给0。进行注销业务。

老师，第一步利润分配-应付利润是负数呢？

你好，对的，是的，是这么多。

第三个分录会结转的。

第三步利润分配-未分配利润我这个是期初数，不是应该看的是期末数吗？我这个是哪里出错了

期初余额跟期末余额的差额就是利润表上净利润的数字

就是看期末余额呀

我看的就是期末余额，但是结转的时候有余额，

你好，余额是多少？然后你结转的又是多少？

期初余额是122027.93 结转的是102325.36

期末余额是多少？你结转的是多少期末， 不要期初。

那未分配利润还余额是我前期有错吗？

你去看下你没有结转之前余额是觉得多少，你结转的是多少，他两个金额是不是一样的，如果是一样的话，还有优惠肯定不对

期初余额跟期末余额是不一样的，

你好，没有结转之前的余额是期末余额，然后你结转的金额是多少 不费劲吧

没有结转之前也是期末余额呀，不要看期初，期初是去年年末的，你分红是按照今年年末。

我就是按期末余额结转的

你好，截图之前的资产负债表截图 分红的所有的账务处理截图

收不到图片吗老师

102325.36需要结转的是这个。

是的，结转完未分配利润还有余额