A企业是主营租赁房子的，都是租给公司的，主营业务收入都是租金，银行单尚有一笔收到个人汇的款项，备注房租，这种应该挂什么科目，应收账款二级客户可以个人名字吗？
你好，那这个是代替企业支付的吗？
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您好，我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司，我们付租赁费（有发票才付款的）的款项是直接入主营业务成本里可以吗？还是需要通过哪个科目过度一下，再结转成本，之前我都是直接入主营业务成本了，合理吗？还有就是有时候又主营业务收入了，但是我们没有往外付成本款，暂估成本药怎么做比较合理，我直接做的借主营业务成本，贷应付账款-暂估，是不不太好，应该如何暂估
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郭老师，麻烦问下以下关于房产中介公司的问题 一、我们把张某个人房子租过来，签订租赁协议，租金15000元一年；你看下以下分录可行？ 借：预付账款-房租 15000元 贷：库存现金 15000元 每月分摊时 借：管理费用-房租 1250元 贷：预付账款-房租1250元 2、然后，我们在把张某房子某租给A公司，租期一年18900元，含税价，并开具租赁普通发票给A公司，分录如下： 借：银行存款18900元 贷：主营业务收入-租金 18000 应交税费-应交增值税 900 二、还有一个方式，张某委托我们把房子租出去，那么签个委托协议，我们租出去并给对方公司开了租赁发票，这个会计账务怎么处理?
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老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
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A企业是主营租赁房子的，都是租给公司的，主营业务收入都是租金，银行单尚有一笔收到个人汇的款项，备注房租，这种应该挂什么科目，应收账款二级客户可以个人名字吗？
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我们公司是代理记账公司，做账的话倒销项发票，进项发票，银行流水做账，根据销项发票登记的都是借：应收账款-二级科目，贷：主营业务收入。根据进项发票登记的都是借：主营业务成本-服务成本，贷：应付账款，。根据银行流水登记的都是，借：银行存款，贷：应收账款-二级科目，但是，不是所有的客户都是通过公户转账。所以系统里会挂很多应收账款，这种该怎么办
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有些单位回款的时候会扣下一部分，不给了，这部分不给的回款先挂在应收账款，还是当月计入营业外支出？让开的收据是总金额的收据，实际付款是扣除一部分的回款。
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你好老师。第一个问题电力维修公司 进的配件进原材料对不？ 结转相应成本 第二个问题他25年一直没有申报工资，现在补帐给他做了工资，那25年工资申报怎么处理，是按月更改，还是更正25年最后一月，把人加进去整体申报
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异常抵扣的凭证做了进项转出可以用留底税额抵吗
粤公网安备 44030002003870号
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不知道哦，如果是怎么做分录，如果不是怎么做分录
借银行存款，贷应收账款，出一个委托书就可以的。
如果是你们租赁出去的，借银行房款，贷主营业务收入，应交税费。
那就是二级科目可以弄个人名字咯。因为一般也都是公司的名字
是的，是这么做的。第一种有委托书，他充的是企业的。
那这种应该是无票收入吧，没看到发票，但是银行有转账记录
对的，是的，是这么做。
有发票的话，我们是先做一笔 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 ，那无票收入怎么做分录啊？
你好。上面这个就是无票收入，无票收入和有发票的一样。