学堂老师，出口退税申报有2个疑点信息，麻烦老师了，一是申报的发票无电子信息，是因为当期刚退税勾选尚未电子信息吗？是需要次月申报吗？二是提示申报的出口商品代码与海关数据中的代码不一致，我这根据打印的报关单录入的代码是没问题的，但是一直有这个提示，是报关的时候数据整混了跟报关单上数据不一致吗？一直过不去，麻烦老师了

首先，针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题，需要仔细审查公司的财务记录，找出所有不在应该期间的收入，并确定这些收入的正确入账时间。然后，与税务部门沟通，了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定，对延迟入账的收入进行补税和申报。其次，关于报关单没有开票的问题，需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生，并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开，需要及时补开发票，并按照规定进行税务申报。同时，也要检查是否存在漏报或错报的情况，如果有，需要及时更正。在填写出口海关数据和增值税申报数据时，确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题，建议与海关和税务部门保持密切沟通，了解他们的数据要求和统计方法，然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额，需要在申报时进行说明，并提供相关证明材料。关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税的问题，这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通，了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合，需要尽快进行更正，并按照正确的方式进行补税和申报。

2024-03-22

快账用户2096 追问 2023-11-07 14:43

老师，核对过了就是没问题，因为他们数量和单价都不一样，如果一直出现这个问题是怎么回事呢？

齐红老师解答 2023-11-07 15:01

申报的代码是生成的吧，不一定位数和报关单的一致的

快账用户2096 追问 2023-11-07 15:03

是位数不一致，海关数据里是不是有可能填报错了才导致我这边录入的时候一直对不上呢？

齐红老师解答 2023-11-07 15:24

一般情况下不会，您方便拍照或截图我看下您申报的和报关单的

快账用户2096 追问 2023-11-07 15:37

老师，我再检查一下，应该是顺序的问题，我再调整一下

快账用户2096 追问 2023-11-07 15:46

老师，我刚才看了一下，没问题

齐红老师解答 2023-11-07 16:03

按您这填写应该是对的，报关单可能后面多几个0

快账用户2096 追问 2023-11-07 16:07

就是海关数据有误，报关单上两个商品代码刚好整反了

快账用户2096 追问 2023-11-07 16:08

那这种情况的话他们能改吗？因为我对应的发票跟商品代码对应的，他其中2个商品刚好反了

齐红老师解答 2023-11-07 16:09

这个您具体需要问下代理报关单代理公司

快账用户2096 追问 2023-11-07 16:10

嗯嗯，感谢老师

齐红老师解答 2023-11-07 18:28

不客气，这是我们的职责所在

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