学堂老师，出口退税申报有2个疑点信息，麻烦老师了，一是申报的发票无电子信息，是因为当期刚退税勾选尚未电子信息吗？是需要次月申报吗？二是提示申报的出口商品代码与海关数据中的代码不一致，我这根据打印的报关单录入的代码是没问题的，但是一直有这个提示，是报关的时候数据整混了跟报关单上数据不一致吗？一直过不去，麻烦老师了
同学您好，第一个疑点您就再等等，第二个您把您申报的代码和报关单上的代码再仔细核对一下
-
Q
问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
-
Q
老师，我们新公司登记之后首次报税，现在ETax创建账号，日常办理的涉税事项中，发票明细数据报送，代扣代缴车船税自然人登记，房产税城镇土地使用税税源明细表 这些需要勾选吗？等以后有需要再勾选行吗？ 另外，我们还没有 海关登记，海关完税凭证抵扣清单，海关稽核结果明细查询确认，电子商务出口企业零售出口货物免税明细表 这些，现在勾选了 是不是没有发生业务，也一定要做 零 申报呢？没有发生业务 关税 不申报可以吗？
-
Q
老师您好，我们是新成立的公司，还没招人。因为需要报税了，想请教关于现在做零申报的几个问题。一，年前存在以下几个行为：①交了装修款，当时银行账户还没申请，交的现金，有收据，后期可转发票（现在还没转）。②股东换人，在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢？我目前的处理是：资产负债表中填入了实收资本和未分配利润（手续费），并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用（手续费）。现金流量表为0。实在是不太懂，请老师指教。二，单位似乎还未办理社保，是否不用管呢？还是也要进行零申报之类的行为？三，个税的人员信息采集中，是否需要把所有股东都写进去呢？（还不清楚他们是否要发工资）如果要写的话，是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了？如果有别的地方交，是否就不用写他们了？万一如果股东都有别的地方交，没人可采集信息了怎么处理呢
-
Q
老师，您好，我们公司是小规模纳税企业，我在做年度企业所得税申报表的时候，一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报：《一般企业收入明细表》（A101010）《金融企业收入明细表》（A101020）《一般企业成本支出明细表》（A102010）《金融企业支出明细表》（A102020）《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）《期间费用明细表》（A104000）"这样，那我们也是属于小型微利企业的，这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了？但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的，而且这两个都超出了税前抵扣标准的，就真的不用作税前调整了吗？
-
Q
学堂老师，出口退税电子税务局里进行申报，因为一直无法转换xml文件，手动输入出口申报明细录入，但是在单据数据应用里还是不显示录入的出口报关单信息，请问应该怎么让报关单信息在单据数据应用里显示呢？下面对应的是进项发票信息，谢谢老师了
热门问答 更多>
-
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
-
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理？
-
查企业在哪查最好 回答下
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
老师，我以前是代账公司会计，在家带娃四五年了，想系统的学习实操工作中的财务知识，有推荐的课程吗
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
如果公司25年注册，资本未到位。26年向银行借款，那所发生的利息支出可以抵扣吗
-
生产出口企业什么时候开发票，是报关单结关后吗？
-
房地产甲方购买的苗木款7700元，怎么做会计分录？
-
在填汇算清缴利息支出时，债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1，那么公司注册资金为10，2023年借了50，然后到了年底还有20没还，2024年借了45，还了15，还有30没还，那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少，怎么算的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，核对过了就是没问题，因为他们数量和单价都不一样，如果一直出现这个问题是怎么回事呢？
申报的代码是生成的吧，不一定位数和报关单的一致的
是位数不一致，海关数据里是不是有可能填报错了才导致我这边录入的时候一直对不上呢？
一般情况下不会，您方便拍照或截图我看下 您申报的和报关单的
老师，我再检查一下，应该是顺序的问题，我再调整一下
老师，我刚才看了一下，没问题
按您这填写应该是对的，报关单可能后面多几个0
就是海关数据有误，报关单上两个商品代码刚好整反了
那这种情况的话他们能改吗？因为我对应的发票跟商品代码对应的，他其中2个商品刚好反了
这个您具体需要问下代理报关单代理公司
嗯嗯，感谢老师
不客气，这是我们的职责所在