学堂老师，出口退税申报有2个疑点信息，麻烦老师了，一是申报的发票无电子信息，是因为当期刚退税勾选尚未电子信息吗？是需要次月申报吗？二是提示申报的出口商品代码与海关数据中的代码不一致，我这根据打印的报关单录入的代码是没问题的，但是一直有这个提示，是报关的时候数据整混了跟报关单上数据不一致吗？一直过不去，麻烦老师了
同学您好，第一个疑点您就再等等，第二个您把您申报的代码和报关单上的代码再仔细核对一下
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问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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老师，我们新公司登记之后首次报税，现在ETax创建账号，日常办理的涉税事项中，发票明细数据报送，代扣代缴车船税自然人登记，房产税城镇土地使用税税源明细表 这些需要勾选吗？等以后有需要再勾选行吗？ 另外，我们还没有 海关登记，海关完税凭证抵扣清单，海关稽核结果明细查询确认，电子商务出口企业零售出口货物免税明细表 这些，现在勾选了 是不是没有发生业务，也一定要做 零 申报呢？没有发生业务 关税 不申报可以吗？
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老师，您好，我们公司是小规模纳税企业，我在做年度企业所得税申报表的时候，一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报：《一般企业收入明细表》（A101010）《金融企业收入明细表》（A101020）《一般企业成本支出明细表》（A102010）《金融企业支出明细表》（A102020）《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）《期间费用明细表》（A104000）"这样，那我们也是属于小型微利企业的，这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了？但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的，而且这两个都超出了税前抵扣标准的，就真的不用作税前调整了吗？
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学堂老师，出口退税电子税务局里进行申报，因为一直无法转换xml文件，手动输入出口申报明细录入，但是在单据数据应用里还是不显示录入的出口报关单信息，请问应该怎么让报关单信息在单据数据应用里显示呢？下面对应的是进项发票信息，谢谢老师了
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学堂老师，出口退税申报有2个疑点信息，麻烦老师了，一是申报的发票无电子信息，是因为当期刚退税勾选尚未电子信息吗？是需要次月申报吗？二是提示申报的出口商品代码与海关数据中的代码不一致，我这根据打印的报关单录入的代码是没问题的，但是一直有这个提示，是报关的时候数据整混了跟报关单上数据不一致吗？一直过不去，麻烦老师了
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老师，问下，我们公司的法人的老公老公，每次在公司没钱的时候，都会转钱给公司，他说这算是投资款。那这算投资款吗？是可以认为是股东的吗？
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麻烦问下老师，税务局让我们补交以前年度超计划招生收入增值税附加税款，12月份跟税务局沟通过以后他让我们直接修改9月份报表缴纳，完税凭证对该税种所属期是9月份，缴纳时间是12月份，就这样申报缴纳了，但是2026年1月份增值税主表出来上期未缴增值税-225198.11元，怎么让这个负数消除，我去修改9月份报表，带不出来附加税了
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老师，核对过了就是没问题，因为他们数量和单价都不一样，如果一直出现这个问题是怎么回事呢？
申报的代码是生成的吧，不一定位数和报关单的一致的
是位数不一致，海关数据里是不是有可能填报错了才导致我这边录入的时候一直对不上呢？
一般情况下不会，您方便拍照或截图我看下 您申报的和报关单的
老师，我再检查一下，应该是顺序的问题，我再调整一下
老师，我刚才看了一下，没问题
按您这填写应该是对的，报关单可能后面多几个0
就是海关数据有误，报关单上两个商品代码刚好整反了
那这种情况的话他们能改吗？因为我对应的发票跟商品代码对应的，他其中2个商品刚好反了
这个您具体需要问下代理报关单代理公司
嗯嗯，感谢老师
不客气，这是我们的职责所在