你好,同学 因为职工福利和业务招待费是限额扣除的,超过限额纳税调增

公司预计可能过2年会申请高新项目,现在没有申请,那我现在可以把一些发票做入管理费用-研究费用里面吗?把计提工资,社保,公积金做入管理费用-研究费用里面在利润表中显示出来吗?假如后面没有申请高新那明年报今年的汇算清缴是不是就不能填加计递减表,把计提的工资研究费用分别计算一下做入汇算清缴职工薪酬工资,社保,公积金里面不用修改凭证就可以吗?还是说等他申请了才可以做研究费用?
所得税是根据利润计算的,业务招待费是全部记入管理费用的,是年底所得税清缴业务招待费按百分之60和收入千分之五填写,利润调增吗
老师,我们企业22年成立,去年入账研发费用都在管理费用,现在因为要申请高新技术企业,要把部分费用从管理费用调账到管理费用项下的研发费用,这样只调账,不调报表可以吗,因为年报和汇算清缴已经都上报税务所了。而且研发费用也是管理费用下的二级科目
我单位工资有两部分,一部分管理人员工资10 ,计入管理费用~职工薪酬,一部分是研发人员工资90,计入研发支出(年末研发支出结转,费用化50计入管理费用~研究费用,资本化40) 老师 汇算研发费用明细表第一行 人员人工费用是取哪个数,我填的的是90,现在税务局比对 研发人员工资90大于总工资?
计入研究费用开发费用的职工福利费,业务招待费,每月底都转入管理费用研究费用了。 那年底做汇算清缴。这部分费用也要纳税调增吗?
小规模外账库存商品成本还要建库存商品账吗?本月进货成本能全部结转成本吗
老师您好,我公司出口找的代理公司运输都是由代理公司负责的,我们把运费交给了代理公司,代理公司给我们公司开的6%的发票,和他们要9%的发票代理公司说开不出来,老师运费发票代理公司给我们开6%的可以吗
在建工程能计提折旧吗?
老师,法人的个体户可以给法人小规模公司开发票不,缺成本票,法人问我
一般公司给员工报销私家车用车油费,报销标准是什么样的呢?
2025年有些账做错了,报表不对,我是调到2025年,还是调到2026年第一季度
购买红枣,供应商发票开成了腰果可以吗?
老师,什么情况下可以分配利润?分配利润怎么做账?分配利润的金额怎么来?
老师好,我们是建筑公司,想问下工地购买的意外伤害险是记到哪个科目?谢谢
老师我们公司是一般纳税人,开具了二手车机动车发票,如何申报增值税?