演示账套

老师请问我们是小规模纳税人供货商给我们开了13%的专票这样我该怎么入账

2023-11-07 17:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-07 17:51

您好，我们按价税合计入账借：原材料等贷：应付跟我们的采购说，让供应商以后开普票，我们抵扣不了，开了专票不抵扣形成滞留票，容易被税务查账的

快账用户1591 追问 2023-11-07 17:53

滞留票是对开票方来说是吧对我们购买方不影响

齐红老师解答 2023-11-07 17:54

您好，当然影响呀，为什么要滞留了，开票和收票方都会被查风险

快账用户1591 追问 2023-11-07 17:56

如果已经说了我们只要普票就行对方开了专票呢

齐红老师解答 2023-11-07 17:58

您好，跟对方说我们要普票，让他们红冲再开，我们的客户也这样要求我的

快账用户1591 追问 2023-11-07 18:00

我说几遍了要普票就行已经懒得说了

齐红老师解答 2023-11-07 18:01

您好，那我们公司的同事也太不配合了，让财务太累，您跟老板说下这个情况，可以以后收到专票不付款，这样看还来不来专票

2023-11-07

同学空调开专票，安装费开普票是可以的

2022-05-19

那个视同普票做账就行

2025-10-28

你好同学，可以退回去开普票，是的开13%。纯手打，希望可以帮到您，祝您生活愉快，工作顺利，如满意，请给予五星好评以便更好地进行服务，谢谢！

2022-03-20

你们只需要取得普票就行，不需抵扣的

2024-10-08

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